第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。

2.负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。

3.组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。

4.按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。

5.按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。

6.负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。

7.会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。

8.负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。

9.承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。

10.研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。

11.负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。

12.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监督、维修、处置等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖26个预算单位

纳入天津市机关事务管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市机关事务管理局本级

2.天津市人民政府信访办公室

3.天津市人民政府研究室

4.中共天津市委机构编制委员会办公室

5.中共天津市委组织部

6.中共天津市委市级机关工作委员会

7.中共天津市委老干部局

8.中共天津市委研究室

9.中共天津市委宣传部

10.中共天津市委统一战线工作部

11.天津中华职业教育社

12.天津市欧美同学会

13.中共天津市委政法委员会

14.天津市社会治理研究中心

15.中共天津市委台湾工作办公室

16.天津市市直机关幼儿园

17.天津市老干部活动中心

18.天津市老干部教育中心

19.天津市天宾服务中心

20.天津市机关后勤事务服务中心

21.中共天津市委统一战线工作部宣传中心

22.天津市台胞服务中心

23.天津市机关事务管理局汽车服务中心

24.天津市机关事务管理局市级机关服务中心

25.天津市党政机关办公用房管理服务中心

26.天津市中华民族文化促进会办公室

27.天津市出版物产品质量监督检测（鉴定）中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入90318.5万元、政府性基金预算拨款收入3043.0万元、事业收入6817.6万元、事业单位经营收入4852.0万元、其他收入3300.5万元、上年结转结余4584.7万元；支出包括：一般公共服务支出86376.1万元、教育支出2183.8万元、文化旅游体育与传媒支出9618.1万元、社会保障和就业支出5022.3万元、卫生健康支出5724.4万元、其他支出200.0万元、债务付息支出3055.5万元、年终结转结余736.2万元。天津市机关事务管理局2023年收支总预算112916.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2023年部门预算收入112916.3万元，与2022年预算相比减少5517万元，主要原因是厉行节约，项目预算细化，精准安排相应预算支出。其中：上年结转结余4584.7万元，占4.1%；一般公共预算90318.5万元，占80.0%；政府性基金预算3043.0万元，占2.7%；事业收入6817.6万元，占6.0%；事业单位经营收入    4852.0万元，占4.3%；其他收入3300.5万元，占2.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2023年支出预算112180.1万元，与2022年预算相比减少6653.2万元，主要原因是厉行节约，项目预算细化，精准安排相应预算支出。其中：基本支出73675.6万元，占65.7%；项目支出38504.6万元，占34.3%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市机关事务管理局2023年财政拨款收入预算93361.5万元，与2022年预算相比减少12680.2万元，主要原因是厉行节约，项目预算细化，精准安排相应预算支出。收入包括：一般公共预算拨款收入90318.5万元、政府性基金预算拨款收入3043.0万元。2023年财政拨款支出预算93361.5万元，与2022年预算相比减少12680.2   万元，主要原因是厉行节约，项目预算细化，精准安排相应预算支出。支出包括：一般公共服务支出68257.6万元、教育支出2136.9万元、文化旅游体育与传媒支出9019.0万元、社会保障和就业支出4984.2万元、卫生健康支出5708.3万元、其他支出200.0万元、债务付息支出3055.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市机关事务管理局2023年一般公共预算支出90318.5万元，与2022年预算相比减少11441.2万元，主要原因是厉行节约，项目预算细化，精准安排相应预算支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”68257.6万元，与2022年预算相比减少8298.8万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，减少了相关项目经费，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”30623.0万元，包括：“行政运行”14731.1万元，主要用于政府序列行政单位人员和公用经费开支；“机关服务”11909.7万元，主要用于事业单位人员、公用经费以及项目经费开支；“一般行政管理事务”3274.2万元，主要用于相关单位项目开支；

“党委办公厅（室）及相关机构事务”10056.3万元，包括：“行政运行”8821.5万元，主要用于党口行政单位人员和公用经费开支；

“组织事务”8668.8万元，包括：“行政运行”6505.2万元，主要用于组织部人员和公用经费开支；“宣传事务”7493.1万元，包括：“行政运行”5107.1万元，主要用于宣传部人员和公用经费开支；

“统战事务”6040.5万元，包括：“行政运行”2570.9万元，主要用于统战部人员和公用经费开支；“其他共产党事务支出”3151.0万元，包括：“一般行政管理事务”2602.0万元，主要用于党口单位项目支出；

2、“教育支出”2136.9万元，与2022年预算相比减少205.8万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，减少了相关项目经费，其中：“普通教育”2136.9万元，包括：“学前教育”2136.9万元，主要用于幼儿园人员、公用和项目开支；

3、“文化旅游体育与传媒支出”7750.0万元，与2022年预算相比减少5790万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，减少了相关项目经费，其中：“其他文化旅游体育与传媒支出”7750.0万元，包括：“宣传文化发展专项支出”5750.0万元，主要用于宣传文化发展、媒体融合发展、电影事业发展等项目支出；

4、“社会保障和就业支出”4984.2万元，与2022年预算相比增加909.5万元，主要原因是预算调整，提高了养老保险缴费基数，从而提高了相应预算，其中：“行政事业单位养老支出”4906.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3271.1万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费开支；

5、“卫生健康支出”5708.3万元，与2022年预算相比增加了1593.9万元，主要原因是预算调整，提高了相应项目支出，其中：“行政事业单位医疗”5708.3万元，包括：“行政单位医疗”5123.6万元，主要用于行政单位医疗支出；

6、“债务付息支出”1481.5万元，与2021年预算相比增加350万元，主要原因是预算调整，相关单位结合本单位职能和实际业务开展情况，增加了相关项目经费，其中：“地方政府一般债务付息支出”1481.5万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”1481.5万元，主要用于相关单位债务付息偿还政府债券利息项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市机关事务管理局一般公共预算基本支出55320.1万元，与2022年预算相比增加3062.1万元，主要原因是本年度预算调整，提高了保险缴费基数，从而增加了年度预算。其中：

人员经费42481.6万元，主要包括：工资福利支出41174.7万元、对个人和家庭的补助1306.9万元。

公用经费12838.5万元，主要包括：商品和服务支出12673.7万元、资本性支出164.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1887.7万元，与2022年预算相比减少151.9万元，主要原因是厉行节约，合理安排预算，项目进行细化，控制相应支出。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算36.2万元，与2022年预算相比持平，主要原因是参照以前年度，为了保障各单位工作顺利开展，继续合理安排年度预算，按照正常手续安排开支。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算1782.7万元，其中公务用车运行费1232.7万元，与2022年预算相比减少1.5万元，主要原因是厉行节约，合理安排预算，项目进行细化，控制相应支出；公务用车购置费550.0万元，与2022年预算相比减少150万元，主要原因是厉行节约，合理安排预算，项目进行细化，控制相应支出。

（三）、2023年公务接待费预算68.8万元，与2022年预算相比减少0.4万元，主要原因是厉行节约，合理安排预算，项目进行细化，控制相应支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津机关事务管理局政府性基金预算支出3043万元，与2022年预算相比减少1239万元，主要原因是本年度国家电影事业发展专项资金安排的项目经费预算减少。

（二） 具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出”1269万元，与2022年预算相比减少1239万元，主要原因是本年度国家电影事业发展专项资金安排的项目经费预算减少，其中：

“国家电影事业发展专项资金安排的支出”1269万元，包括：“资助国产影片放映”269万元，主要用于中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出；“其他国家电影事业发展专项资金支出”1000万元，主要用于市级国家电影事业发展专项资金支出。

2、“其他支出”200万元，与2022年预算持平，主要原因是参照以往年度项目情况合理安排预算，其中：

“彩票公益金安排的支出”200万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”200万元，主要用于“快乐营地”“五爱”教育阵地配备体育用品专项经费。

3、“债务付息支出”1574万元，与2022年预算持平，主要原因是参照以往年度项目情况合理安排预算，其中：

“地方政府专项债务付息支出”1574万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1574万元，主要用于债务付息偿还政府专项债券利息项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市机关事务管理局预算中没有使用“国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市机关事务管理局14家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费预算12425.2万元，包括办公费416.8万元、印刷费23.7万元、咨询费32.4万元、手续费2.8万元、水费281.0万元、电费1128.6万元、邮电费359.1万元、取暖费1090.0万元、物业管理费1443.3万元、差旅费120.0万元、因公出国（境）费用36.2万元、维修（护）费72.4万元、租赁费1169.4万元、会议费58.0万元、培训费71.5万元、公务接待费68.4万元、劳务费54.0万元、委托业务费147.9万元、工会会费288.0万元、福利费363.9万元、公务用车运行维护费1231.2万元、其他交通费1357.5万元、税金及附加费用67.8万元、其他商品和服务支出2377.5万元、办公设备购置113.8万元、专用设备购置20万元、其他资本性支出30万元。

（二）政府采购情况。

天津市机关事务管理局2023年安排政府采购预算17442.6 万元，其中：政府采购货物支出1372.1万元、政府采购工程支出3630.0万元、政府采购服务支出12440.5万元。主要项目是：信息系统运维费及链路租赁经费80万元、出版物深度审验经费318.7万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1080辆，其中：副部（省）级及以上领导用车132辆、主要领导干部用车68辆、机要通信用车270辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车245辆、特种专业技术用车64辆、离退休干部用车140辆、其他用车160辆，其他用车主要包括平台用车、调研用车等业务用车。单价50万元以上的通用设备123台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目158个，涉及预算金额                    

38504.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表9为空表的部门，作下述说明：“天津市机关事务管理局2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。