第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复、教育戒治工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、指导、监督本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的管理、治疗康复、生活卫生防疫、安全保卫工作。

3、提出本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的设置、布局、规划的意见。

4、负责所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所、教育矫治场所的生产、财务、资产、所政设施和装备的管理工作。

5、负责本系统人民警察的配备调整、教育管理和职工队伍管理。

6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对强制隔离戒毒人员进行教育戒治。

7、承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市戒毒管理局内设12个职能处室，分别是办公室（政策研究室）、政治部、行政装备处、监察室、计划财务处、教育处、生产指导处、矫治管理处、生活卫生处、戒毒管理处、网络安全和信息化办公室、审计处;另设其他机构机关党委办公室。下辖9个预算单位：1个局本级、5个强制隔离戒毒所、3个教育矫治所。

纳入天津市戒毒管理局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市戒毒管理局本级

2.天津市板桥强制隔离戒毒所、天津市青泊洼强制隔离戒毒所、天津市双口教育矫治所、天津市梅江强制隔离戒毒所、天津市港南强制隔离戒毒所、天津市滨海教育矫治所、天津市渔山教育矫治所、天津市女子强制隔离戒毒所。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市戒毒管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入50,284.0万元、其他收入2,249.6万元、上年结转结余674.0万元；支出包括：公共安全支出45,932.7万元、社会保障和就业支出4,790.9万元、卫生健康支出2,484.1万元。天津市戒毒管理局2023年收支总预算53,207.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2023年部门预算收入53,207.7万元，与2022年预算相比减少665.4万元，主要原因是其他收入减少。其中：上年结转结余674.0万元，占1.27%；一般公共预算50,284.0万元，占94.50%；其他收入2,249.6万元，占4.23%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2023年支出预算53,207.7万元，与2022年预算相比减少665.4万元，主要原因是戒毒人员减少导致项目支出减少。其中：基本支出50,689.2万元，占95.27%；项目支出2,518.4万元，占4.73%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市戒毒管理局2023年财政拨款收入预算50,284.0万元，与2022年预算相比增加779.1万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加。收入包括：一般公共预算拨款收入50,284.0万元。2023年财政拨款支出预算50,284.0万元，与2022年预算相比增加779.1万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加。支出包括：公共安全支出43,069.4万元、社会保障和就业支出4,730.7万元、卫生健康支出2,483.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市戒毒管理局2023年一般公共预算支出50,284.0万元，与2022年预算相比增加779.1万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出（类）”43,069.4万元，与2022年预算相比减少775.5万元，主要原因是戒毒人员减少导致项目支出减少，其中：

“强制隔离戒毒（款）”43,069.4万元，包括：“行政运行（项）”40,587.4万元，主要用于行政单位的基本支出；“强制隔离戒毒人员生活（项）”259.0万元，主要用于戒毒人员生活的各项支出；“强制隔离戒毒人员教育（项）”130.0万元，主要用于戒毒人员教育的各项支出；“所政设施建设（项）”20.0万元，主要用于场所设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出；“信息化建设（项）”165.0万元，主要用于信息化建设及运行维护等方面的支出；“其他强制隔离戒毒支出（项）”1,908.0万元，主要用于强制隔离戒毒人员的安全保卫费、警察服装费、宣传奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”4,730.7万元，与2022年预算相比增加1,024.8元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 4,730.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”3,153.8万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”1,576.9万元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”2,483.9万元，与2022年预算相比增加529.8万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”2,483.9万元，包括：“行政单位医疗（项）”2,089.7万元，主要用于单位缴纳的行政单位医疗支出；“公务员医疗补助（项）”394.2万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市戒毒管理局一般公共预算基本支出47,802.0万元，与2022年预算相比增加1,838.9万元，主要原因是基础性绩效纳入社会保险缴费基数，导致社会保险增加。其中：

人员经费43,801.8万元，主要包括：工资福利支出43,087.1万元，对个人和家庭的补助714.7万元

公用经费4,000.2万元，主要包括：商品和服务支出3,970.6万元，资本性支出29.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排110.0万元，与2022年预算相同。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相同。

二、2023年公务用车购置及运行费预算110.0万元，其中公务用车运行费110.0万元，与2022年预算相同；公务用车购置费0万元，与2022年预算相同。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相同。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市戒毒管理局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市戒毒管理局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市戒毒管理局本级、天津市板桥强制隔离戒毒所、天津市青泊洼强制隔离戒毒所、天津市双口教育矫治所、天津市梅江强制隔离戒毒所、天津市港南强制隔离戒毒所、天津市滨海教育矫治所、天津市渔山教育矫治所、天津市女子强制隔离戒毒所等9家行政单位的机关运行经费预算4,000.2万元，包括办公费246.2万元、印刷费1.0万元、咨询费17.6万元、手续费3.1万元、水费104.5万元、电费353.6万元、邮电费102.3万元、取暖费221.4万元、物业管理费339.1万元、差旅费80.1万元、维修（护）费169.0万元、会议费1.0万元、培训费19.6万元、劳务费126.0万元、工会经费317.9万元、福利费269.9万元、公务用车运行维护费110.0万元、其他交通费用1,166.3万元、税金及附加费用3.4万元、其他商品和服务支出318.6万元、办公设备购置23.6万元、专用设备购置6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算2267.6万元，其中：政府采购货物支出702.5万元、政府采购服务支出1565.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆72辆，其中：机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车54辆、离退休干部用车14辆。单价100万元以上的设备26台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额2,518.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.我单位无专业性名词解释，特此说明。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。