第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市体育局内设9个职能处室；下辖21个预算单位。

纳入天津市体育局2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市体育局本级

2.天津市网球运动管理中心

3.天津市游泳运动管理中心

4.天津市排球运动管理中心

5.天津市体育运动学校

6.天津市体育综合保障中心

7.天津市人民体育馆

8.天津市体育博物馆

9.天津体育学院

10.天津市体操武术射击射箭运动管理中心

11.天津市奥林匹克中心

12.天津市体育彩票管理中心

13.天津市田径运动管理中心

14.天津市篮球运动管理中心

15.天津市海河教育园体育中心

16.天津体育职业学院

17.天津市自行车击剑运动管理中心

18.天津市小球运动管理中心

19.天津市体育竞赛和社会体育事务中心

20.天津市冬季和水上运动管理中心

21.天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

     按照综合预算的原则，市体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149280.5万元、政府性基金预算拨款收入58943万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入7347.2万元、事业收入9355.5万元、事业单位经营收入470万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5940.7万元、上年结转结余6926.9万元；支出包括：教育支出120535.5万元、文化旅游体育与传媒支出48660万元、社会保障和就业支出5984.9万元、卫生健康支出3003.4万元、其他支出57443.4万元、债务付息支出2636.6万元。市体育局2023年收支总预算238263.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市体育局2023年部门预算收入238263.8万元，与2022年预算相比减少2945.4万元，主要原因一是一般公共预算减少578.4万元，主要为体院新校区建设项目收入预算减少；二是事业单位的财政专户管理资金、事业收入、经营收入、其他收入、单位资金结转结余等减少4537.7万元，主要为非财政拨款资金结余减少；另外，政府性基金预算增加2170.7万元，主要为按照体彩公益金“以收定支”原则，结合体彩销量情况，体彩公益金安排的项目资金增多。其中：上年结转结余6926.9万元，占2.9%；一般公共预算149280.5万元，占62.7%；政府性基金预算58943万元，占24.7%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金7347.2万元，占3.1%；事业收入9355.5万元，占3.9%；事业单位经营收入470万元，占0.2%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5940.7万元，占2.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市体育局2023年支出预算238263.8万元，与2022年预算相比减少2945.4万元，主要原因是项目支出减少3646.9万元，主要为体院新校区建设项目资金减少，因非财政拨款结余结转收入减少，导致安排的项目资金减少;另外, 基本支出增加701.5万元，主要为试训运动员人员经费由执行中追加改为年初批复预算;训练单位综合定额经费由其他运转类项目管理改为运转类公用项目管理等。其中：基本支出82672.4万元，占35%；项目支出155591.4万元，占65%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市体育局2023年财政拨款收入预算208223.5万元，与2022年预算相比增加1592.3万元，主要原因是政府性基金预算增加2170.7万元，主要为按照体彩公益金“以收定支”原则，结合体彩销量情况，体彩公益金安排的项目资金增多；另外，一般公共预算减少578.4万元，主要为体院新校区建设项目收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入149280.5万元、政府性基金预算拨款收入58943万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算208223.5万元，与2022年预算相比增加1592.3万元，主要原因是按照体彩公益金“以收定支”原则，结合体彩销量情况，体彩公益金安排的项目资金增多。支出包括：教育支出104565.2万元、文化旅游体育与传媒支出37188.4万元、社会保障和就业支出4906.3万元、卫生健康支出2620.6万元、其他支出56306.4万元、债务付息支出2636.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市体育局2023年一般公共预算支出149280.5万元，与2022年预算相比减少578.4万元，主要原因是体院新校区建设项目资金减少。

（二）具体情况。

1、“教育支出”104565.2万元，与2022年预算相比减少3464.9万元，主要原因是体院新校区建设项目资金减少，其中：

“普通教育”96763.8万元，包括：“高等教育”96763.8万元，主要用于体育学院的基本支出和项目支出；

“职业教育”7801.3万元，包括：“中等职业教育”4356万元，主要用于市体校的基本支出和项目支出；“高等职业教育”3445.3万元，主要用于体育职业学院的基本支出和项目支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”37188.4万元，与2022年预算相比增加2689万元，主要原因是行政单位工资结构调整，部分执行中追加经费改为年初预算批复以及试训运动员人员经费由执行中追加改为年初预算批复，其中：

“体育”37188.4万元，包括:“行政运行”2388.1万元，主要用于机关本级的基本支出；“运动项目管理”29114.2万元，主要用于局属各训练单位的基本支出和项目支出；“体育训练”551.1万元，主要用于局属训练单位的集试训项目支出；“体育场馆”2442.1万元，主要用于局属带场馆单位的基本支出和项目支出；“其他体育支出”2692.9万元，主要用于比赛奖励、运动员退役经费、体育行业特有工种职业技能鉴定等体育支出。

3、“社会保障和就业支出”4906.3万元，与2022年预算相比增加131.2万元，主要原因是社保基数结构调整，养老保险及职业年金缴费基数有所增加，其中：

“行政事业单位养老支出”4906.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3270.8万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1635.5万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”2620.6万元，与2022年预算相比增加66.3万元，主要原因是社保基数结构调整，医疗保险缴费基数有所增加，其中：

“行政事业单位医疗”2620.6万元，包括：“行政单位医疗”130.6万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”1906.1万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”24.9万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”559万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市体育局一般公共预算基本支出54414.9万元，与2022年预算相比增加3716.2万元，主要原因是试训运动员人员经费由执行中追加改为年初预算批复;训练单位综合定额经费由其他运转类项目管理改为运转类公用项目管理。其中：

人员经费47595.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费6819.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排62.1万元，与2022年预算相比增加12.4万元，主要原因是为促进体育事业发展，学习先进，加强对外交流与合作。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算16万元，与2022年预算相比增加14.3万元，主要原因是为促进体育事业发展，学习先进，加强对外交流与合作。

二、2023年公务用车购置及运行费预算45.3万元，其中公务用车运行费45.3万元，与2022年预算相比减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行费开支；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2023年公务接待费预算0.8万元，与2022年预算相比增加减少1.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市体育局政府性基金预算支出58943万元，与2022年预算相比增加2170.7万元，主要原因是按照体彩公益金“以收定支”原则，结合体彩销量情况，体彩公益金安排的项目资金增多。

（二） 具体情况。

1、“其他支出”58943万元，与2022年预算相比增加4614.1万元，主要原因是按照体彩公益金“以收定支”原则，结合体彩销量情况，体彩公益金安排的项目资金增多，其中：

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”11540.8万元，包括：“体育彩票销售机构的业务费支出”11530.8万元，主要用于体彩中心的基本支出和项目支出；“彩票发行销售风险基金支出”10万元，主要用于彩票发行销售风险支出；

“彩票公益金安排的支出”44765.6万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”44765.6万元，主要用于体育彩票公益金安排的群众体育、竞技体育等项目支出。

2、“债务付息支出”2636.6万元，与2022年预算相比增加193.2万元，主要原因是发专债增多导致利息增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出”2636.6万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”903万元，主要用于大运会及东亚运动会场馆建设利息支出；

“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1733.6万元，主要用于京津冀协同发展天津泰达足球场提升改造重点项目、中国排球学院爱国主义教育基地建设项目利息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市体育局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市体育局机关1家行政单位机关运行经费预算300.7万元，包括办公费17.7万元、印刷费0.1万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元、水费4.6万元、电费10万元、邮电费15万元、取暖费8.4万元、物业管理费0.6万元、差旅费28.4万元、因公出国（境）费用16万元、维修（护）费6万元、租赁费9.2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、委托业务费1万元、工会经费19.5万元、福利费24.4万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用108万元、其他商品和服务支出0.7万元、办公设备购置8.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算35451.4万元，其中：政府采购货物支出3307.9万元、政府采购工程支出8835.6万元、政府采购服务支出23307.9万元。主要项目是：运转类公用经费项目8130.2万元，体育场馆（设施）维修改造项目7584.6万元，基本运转经费4422.2万元，备战全运会项目2242.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆114辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车108辆，其他用车主要包括一般公务及业务用车。单价50万元以上的通用设备35台（套），单价100万元以上的专用设备14台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目198个，涉及预算金额155591.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。