第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市委的综合办事机构。

二、机构设置情况

中共天津市委办公厅内设25个职能处室；下辖8个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,526.8万元、事业收入2,327.9万元；支出包括：一般公共服务支出16,365.0万元、社会保障和就业支出1,506.1万元、卫生健康支出729.8万元、资源勘探工业信息等支出3,597.1万元、债务付息支出656.7万元。中共天津市委办公厅2023年收支总预算22,854.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2023年部门预算收入22,854.7万元，与2022年预算相比减少5,299.0万元。其中：一般公共预算20,526.8万元，占90%；事业收入2,327.9万元，占10%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2023年支出预算22,854.7万元，与2022年预算相比减少5,299.0万元。其中：基本支出17,076.2万元，占75%；项目支出5,778.5万元，占25%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2023年财政拨款收入预算20,526.8万元，与2022年预算相比减少5,351.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20,526.8万元。2023年财政拨款支出预算20,526.8万元，与2022年预算相比减少5,351.4万元。支出包括：一般公共服务支出15,397.1万元、社会保障和就业支出1,506.1万元、卫生健康支出729.8万元、资源勘探工业信息等支出2,237.1万元、债务付息支出656.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委办公厅2023年一般公共预算支出20,526.8万元，与2022年预算相比减少5,351.4万元。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”15,397.1万元，与2022年预算相比减少3,059.2万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”15,397.1万元，包括：“行政运行”10,059.2万元，主要用于本部门基本支出；“一般行政管理事务”4,272.4万元，主要用于重点项目支出；“机关服务”48.1万元，主要用于机关服务支出；“事业运行”394.8万元，主要用于事业运行支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”45万元，主要用于重点项目支出；

2、“社会保障和就业支出”1,506.1万元，与2022年预算相比增加349.8万元，其中：

“行政事业单位养老支出”1,506.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,004.1万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”502万元，主要用于职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”729.8万元，与2022年预算相比增加174.9万元，其中：

“行政事业单位医疗”729.8万元，包括：“行政单位医疗”556.1万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”57.5万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”105.9万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”10.3万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

4、“资源勘探工业信息等支出”2,237.1万元，与2022年预算相比减少2,919.7万元，其中：

“工业和信息产业监管” 2,237.1万元，包括：“专用通信”804.4万元，主要用于专用通信支出；“其他工业和信息产业监管支出”1,432.7万元，主要用于其他工业和信息产业监管支出； 

5、“债务付息支出”656.7万元，与2022年预算相比增加102.8万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出” 656.7万元，包括：“地方政府一般债务付息支出” 656.7万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委办公厅一般公共预算基本支出14,748.3万元，与2022年预算相比增加1,068.1万元。其中：

人员经费12,682.6万元，主要包括：人员工资津补贴及社会保险缴费等经费支出；

公用经费2,065.7万元，主要包括：保障机关运转的日常办公、 业务活动方面经常性经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排41万元，与2022年预算相比无变化。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算4.1万元，与2022年预算相比无变化。

二、2023年公务用车购置及运行费预算33.8万元，其中公务用车运行费33.8万元，与2022年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变化。

三、2023年公务接待费预算3.1万元，与2022年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委办公厅预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委办公厅预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共天津市委办公厅2023年所属行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费预算1,542.3万元，包括办公费162.8万元、印刷费18.7万元、咨询费6万元、手续费0.6万元、水费4万元、邮电费69.7万元、取暖费7.2万元、差旅费87.5万元、因公出国（境）费用4.1万元、维修（护）费38万元、会议费15.1万元、培训费76万元、公务接待费2.7万元、劳务费21.36万元、委托业务费333.2万元、工会经费82.8万元、福利费94万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费395万元、税金及附加费用11万元、其他商品和服务支出70.14万元、办公设备购置32.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算6,284.6万元，其中：政府采购货物支出1,955.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,328.66万元。主要项目是：专用设备购置项目493万元，物业服务项目1,304.3万元，网络运维项目1,111.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆61辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备16台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额5,778.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。