第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要职责涉密，故未公开。

二、机构设置情况

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室内设17个职能部室，下辖3个预算单位。

纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.天津市互联网违法和不良信息举报中心

3.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

4.天津市互联网新闻研究中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15192.1万元、上年结转结余163.5万元；支出包括：一般公共服务支出8489.5万元、社会保障和就业支出405.8万元、卫生健康支出208万元、债务付息支出6250.5万元、年终结转结余资金为1.8万元。中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年收支总预算15355.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算收入15355.6万元，与2022年预算相比增加2335万元，主要原因是项目收入与支出增加。其中：上年结转结余163.5万元，占1.06%；一般公共预算15192.1万元，占98.94%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年支出预算    15353.8万元，与2022年预算相比增加2333.2万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出3891.6万元，占25.35%；项目支出11462.2万元，占74.65%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年财政拨款收入预算15192.1万元，与2022年预算相比增加2171.5万元，主要原因是项目收入和支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入15192.1万元。2023年财政拨款支出预算15192.1万元，与2022年预算相比增加2171.5万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出8327.8万元、社会保障和就业支出405.8万元、卫生健康支出208万元、债务付息支出6250.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算支出15192.1万元，与2022年预算相比增加2171.5万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1.   “一般公共服务支出”8327.8万元，与2022年预算相比增加1291.1万元，主要原因是项目支出增加，其中：“网信事务”8327.8万元，包括：“ 行政运行”2082.6万元，主要用于日常人员及公用支出；“ 一般行政管理事务”5050万元，主要用于项目支出；“ 事业运行”1195.2万元，主要用于日常人员及公用支出。
2. “社会保障和就业支出”405.8万元，与2022年预算相比增加110.3万元，主要原因是人员经费增加，其中：“行政事业单位养老支出”405.8万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”270.5万元，主要用于人员养老保险缴费支出；“ 机关事业单位职业年金缴费支出”135.3万元，主要用于人员职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”208万元，与2022年预算相比增加56万元，主要原因是人员经费增加，其中：“ 行政事业单位医疗”208万元，包括：“ 行政单位医疗”119.2万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；“ 事业单位医疗”58.3万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出 ；“ 公务员医疗补助”22.7万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；“ 其他行政事业单位医疗支出”7.8万元，主要用于其他医疗缴费支出。
4. “债务付息支出”6250.5万元，与2022年预算相比增加608.8万元，主要原因是项目支出增加，其中：“ 地方政府一般债务付息支出”6250.5万元，包括：“ 地方政府一般债券付息支出”6250.5万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出3891.6万元，与2022年预算相比增加462.7万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：

人员经费3495.1万元，主要包括：工资福利支出3493.6万元、对个人和家庭的补助1.5万元。

公用经费396.5万元，主要包括：商品和服务支出396.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排10.5万元，与2022年预算相比减少8.2万元，主要原因是按照财政局关于削减行政事业单位三公经费的有关意见要求，减少三公支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算5万元，与2022年预算相比减少5万元，主要原因是减少三公支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2022年预算相比减少2万元，主要原因是减少三公支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元。

三、2023年公务接待费预算2.5万元，与2022年预算相比减少1.2万元，主要原因是减少三公支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算396.5万元，包括办公费118万元、印刷费20万元、手续费1.5万元、邮电费10万元、差旅费27.8万元、因公出国（境）费用5万元、培训费6.5万元、公务接待费2.5万元、劳务费5万元、工会经费28.8万元、福利费26.2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用91万元和其他商品和服务支出51.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算4187万元，主要项目是：2022年网络文明大会经费1100.0万元，网信重点工作项目970.0万元，办公用房租金物业及运行维护项目2117.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额11462.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。