第一部分  概 况

一、主要职责

天津市妇女联合会主要任务为：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要及规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、机构设置情况

天津市妇女联合会内设8个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市妇女联合会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市妇女联合会本级

2.天津市妇女儿童社会服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2928.2万元、政府性基金预算拨款收入30万元、事业单位经营收入214万元、上年结转结余84万元；支出包括：一般公共服务支出2829.2万元、社会保障和就业支出250.8万元、卫生健康支出145.5万元、其他支出30万元。天津市妇女联合会2023年收支总预算3256.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市妇女联合会2023年部门预算收入3256.2万元，与2022年预算相比减少425.7万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，收入减少。其中：上年结转结余84万元，占2.6%；一般公共预算2928.2万元，占89.9%；政府性基金预算30万元，占0.9%；事业单位经营收入214万元，占6.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市妇女联合会2023年支出预算3256.2万元，与2022年预算相比减少425.7万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，支出减少。其中：基本支出2848.2万元，占87.5%；项目支出408万元，占12.5%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市妇女联合会2023年财政拨款收入预算2958.2万元，与2022年预算相比减少409万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，财政拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2928.2万元、政府性基金预算拨款收入30万元。2023年财政拨款支出预算2958.2万元，与2022年预算相比减少409万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，财政拨款支出减少。支出包括：一般公共服务支出2531.9万元、社会保障和就业支出250.8万元、卫生健康支出145.5万元、其他支出30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会2023年一般公共预算支出2928.2万元，与2022年预算相比减少409万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，一般公共预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2531.9万元，与2022年预算相比减少386.5万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，一般公共服务支出减少，其中：

“群众团体事务”2531.9万元，包括：“行政运行”1761.1万元，主要用于市妇联本级机关基本支出；“一般行政管理事务”373万元，主要用于市妇联机关妇女儿童业务经费、妇联网站等信息化系统运维项目、天津市妇女第十五次代表大会等项目支出；“事业运行”392.8万元，主要用于市妇联所属事业单位基本支出。

2、“社会保障和就业支出”250.8万元，与2022年预算相比

减少27.1万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，社会保障和就业支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出”250.8万元，包括：“机关事业单位

基本养老保险缴费支出”167.2万元，主要用于市妇联及所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”83.6万元，主要用于市妇联及所属事业单位职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”145.5万元，与2022年预算相比增加4.6万

元，主要原因是2023年基础绩效奖纳入社险计算基数，医疗保险缴纳增加，其中：“行政事业单位医疗”145.5万元，包括：“行政单位医疗”100万元，主要用于市妇联本级医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”17.7万元，主要用于市妇联所属事业单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”17.5万元，主要用于市妇联本级公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”10.3万元，主要用于所属事业单位医疗支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市妇女联合会一般公共预算基本支出2550.2万元，与2022年预算相比减少514万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费2313.4万元，主要包括：

1、“工资福利支出”2162.4万元，其中：

“基本工资”406.1万元、“津贴补贴”423.5万元、“奖金”222.2万元、绩效工资108.6万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”167.2万元、“职业年金缴费”83.6万元、“职工基本医疗保险缴费”109.7万元、“公务员医疗补助缴费”17.5万元、“其他社会保障缴费”5.3万元、“住房公积金”525.3万元、“医疗费”3.3万元、“其他工资福利支出”90.1万元。

2、“对个人和家庭的补助”151万元，其中：

“离休费”87万元、“退休费”49万元、“医疗费补助”15万元。

公用经费236.8万元，主要包括：

3、“商品服务支出”230.9万元，其中：

“办公费”10.2万元、“印刷费”0.6万元、“咨询费”4万元、“手续费”0.1万元、“水费”0.9万元、“电费”2万元、“邮电费”0.8万元、“物业管理费”16.6万元、“差旅费”1.5万元、“因公出国（境）费用”0万元、“维修（护）费”2.5万元、“培训费”1.2万元、“公务接待费”2万元、“劳务费”18.9万元、“工会经费”20.2万元、“福利费”44.4万元、“公务用车运行维护费”4万元、“其他交通费用”68.1万元、“税金及附加费用”3.2万元、“其他商品服务支出”29.6万元。

4、“资本性支出”5.9万元，其中：

“办公设备购置”5.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2022年预算相比减少0.9万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，“三公”经费减少。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

二、2023年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车运行费4万元，与2022年预算相比4减少0.9万元，主要原因是2023年原所属事业单位天津宋庆龄渤海儿童世界划转至滨海新区，公务用车运行费减少；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

三、2023年公务接待费预算2万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会政府性基金预算支出30万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度体育彩票公益金继续安排妇女健身活动经费。

（二） 具体情况。

1、 “其他支出”30万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度体育彩票公益金继续安排妇女健身活动经费，其中：

“彩票公益金安排的支出”30万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于妇女健身活动经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市妇女联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年天津市妇女联合会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算183.9万元，包括办公费5.7万元、印刷费0.5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.3万元、培训费0.2万元、福利费34.2万元、日常维修费0.5万元、办公用房物业管理费12万元、公务用车运行维护费4万元以及其他费用24万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算54.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是：所属事业单位天津市妇女儿童社会服务中心物业管理服务项目50万元，天津市妇女儿童社会服务中心采购椅凳、复印纸等项目1.7万元，天津市妇女联合会本级采购打印机、复印纸、空调等项目3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额408万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。