第一部分  概 况

一、主要职责

天津市文学艺术界联合会是党和政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，履行团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的职能。宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，带头践行社会主义核心价值观。坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，团结、动员全市文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继承弘扬中华优秀传统文化，不断激发文化创新创造活力，致力于繁荣天津文艺事业，为把天津建设成文化强市、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二、机构设置情况

天津市文学艺术界联合会内设6个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市文学艺术界联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市文学艺术界联合会本级

2.天津市文艺家服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2838.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入30万元、其他收入0万元、上年结转结余120万元；支出包括：一般公共服务支出1365.0万元、文化旅游体育与传媒支出1092.1万元、社会保障和就业支出255.2万元，卫生健康支出156.3万元，其他支出120万元。天津市文学艺术界联合会2023年收支总预算2988.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市文学艺术界联合会2023年部门预算收入2988.6万元，与2022年预算相比增加266.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，在年初预算中增加了基础绩效奖项目收入，并纳入了社保缴费基数，增加了社会保障缴费预算收入等。其中：上年结转结余120万元，占4.02%；一般公共预算2838.6万元，占94.98%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入30万元，占1%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市文学艺术界联合会2023年支出预算2988.6万元，与2022年预算相比增加266.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目支出，并纳入了社保缴费基数，增长了社会保障缴费预算支出等。其中：基本支出2908.6万元，占97.32%；项目支出80万元，占2.68%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市文学艺术界联合会2023年财政拨款收入预算2838.6万元，与2022年预算相比增加271.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目收入，并纳入了社保缴费基数，增长了社会保障缴费预算收入等。收入包括：一般公共预算拨款收入2838.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2838.6万元，与2022年预算相比增加271.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目支出，并纳入了社保缴费基数，增长了社会保障缴费预算支出等。支出包括：一般公共服务支出1365.0万元、文化旅游体育与传媒支出1062.1万元、社会保障和就业支出255.2万元，卫生健康支出156.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市文学艺术界联合会2023年一般公共预算支出2838.6万元，与2022年预算相比增加271.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目支出，并纳入了社保缴费基数，增长了社会保障缴费预算支出等。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”1365.0万元，与2022年预算相比增加133.5万元，主要原因是参照公务员法管理在职人员增长了工资，同时进行了工资结构改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目支出等，其中：

“群众团体事务”1365.0万元，包括：“行政运行”1365.0万元，主要用于参照公务员法管理人员的基本支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”1062.1万元，与2022年预算相比增加59.8万元，主要原因是所有事业编人员增长了工资，增加了预算支出，其中：

 “文化和旅游”1062.1万元，包括“文化创作与保护”1062.1万元，主要用于事业编人员的基本支出和文化活动等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”255.2万元，与2022年预算相比增加51.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员基础绩效奖项目纳入了社保缴费基数，增长了社会保障和就业支出预算，其中：

“行政事业单位养老支出”255.2万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”170.1万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”85.1万元，主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”156.3万元，与2022年预算相比增加26.7万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员基础绩效奖项目纳入了社保缴费基数，增长了卫生健康支出预算，其中：

“行政事业单位医疗”156.3万元，包括“行政单位医疗”68.3万元，主要用于参照公务员法管理人员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”49.3万元，主要用于事业编人员基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”11.9万元，主要用于参照公务员法管理人员公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”26.8万元，主要用于事业编人员的其他医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市文学艺术界联合会一般公共预算基本支出2788.6万元，与2022年预算相比增加271.8万元，主要原因是所有在职职工增长了工资，同时参照公务员法管理人员工资结构进行了改革，年初预算中增加了基础绩效奖项目支出，并纳入了社保缴费基数，增长了社会保障缴费预算支出等。其中：

人员经费2395.8万元，主要包括：“工资福利支出”2234.5万元，“对个人和家庭的补助”161.3万元。

公用经费392.8万元，主要包括：“商品和服务支出”392.8万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.4万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是压减了公务接待经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.3万元，其中公务用车运行费1.3万元，与2022年预算相比增加0.3万元，主要原因是2022年公务用车燃油费不足，调整到2023年支出，同时疫情放开后，文化活动安排丰富，增加了公务用车出行量；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置事项。

三、2023年公务接待费预算0.1万元，与2022年预算相比减少0.5万元，主要原因是压减了公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市文学艺术界联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市文学艺术界联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市文学艺术界联合会2023年天津市文学艺术界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算以及天津市文艺家服务中心1家公益一类事业单位的机关运行经费预算392.8万元，包括办公费23.0万元、印刷费4.0万元、水费2.2万元、电费2.5万元、邮电费8.7万元、取暖费31.0万元、物业管理费120.0万元、差旅费2.5万元、维修（护）费1.6万元、租赁费38.0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费20.0万元、委托业务费14.5万元、工会经费18.7万元、福利费20.9万元、公务用车运行维护费1.3万元、其他交通费用45.0万元、其他商品和服务支出38.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算98.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要项目是：物业管理服务项目88万元，台式计算机等办公设备项目3万元，办公家具类项目4.4万元，空调机项目2.4万元，复印纸项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额80万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。