第一部分  概 况

一、主要职责

天津市供销合作总社主要职责是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

二、机构设置情况

天津市供销合作总社内设   10   个职能处室；下辖   0  个预算单位。

纳入天津市供销合作总社2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市供销合作总社本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2396.3万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  150  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出234.6万元、卫生健康支出130.2万元、商业服务业等支出2181.5万元。天津市供销合作总社2023年收支总预算2546.3 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市供销合作总社2023年部门预算收入2546.3万元，与2022年预算相比增加   390.4   万元，主要原因是 在职人员增加、绩效工资调整 。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算2396.3万元，占  94.1  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  150  万元，占  5.9  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市供销合作总社2023年支出预算2546.3万元，与2022年预算相比增加   390.4   万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资调整。其中：基本支出  2504.3  万元，占  98.4  %；项目支出    42万元，占  1.6  %；事业单位经营支出   0  万元，占 0   %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市供销合作总社2023年财政拨款收入预算  2396.3   万元，与2022年预算相比增加320.4万元，主要原因是   在职人员增加、绩效工资调整     。收入包括：一般公共预算拨款收入2396.3万元、政府性基金预算拨款收入    0万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2023年财政拨款支出预算2396.3万元，与2022年预算相比增加320.4万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资调整。支出包括：社会保障和就业支出234.6万元、卫生健康支出 130.2万元、商业服务业等支出2031.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市供销合作总社2023年一般公共预算支出2396.3万元，与2022年预算相比增加320.4万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资调整。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”234.6万元，与2022年预算相比增加70.8万元，主要原因是社保基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”234.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”156.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”78.2万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出”130.2万元，与2022年预算相比增加33万元，主要原因是社保基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”130.2万元，包括：“行政单位医疗”110.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”19.6万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

3、 “商业服务业等支出”2031.5万元，与2022年预算相比增加216.6万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资调整，其中：

“商业流通事务”2031.5万元，包括：“行政运行”1989.5万元，主要用于供销合作发展等业务支出以及本部门基本支出等；“ 其他商业流通事务支出”42万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市供销合作总社一般公共预算基本支出2354.3万元，与2022年预算相比增加278.4万元，主要原因是在职人员增加、绩效工资调整。其中：

人员经费2079.2万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费275.1万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排7万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算   0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  5  万元，其中公务用车运行费  5  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算  2  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市供销合作总社预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市供销合作总社预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年安排机关运行经费预算264万元，包括办公费12万元、印刷费1万元、咨询费3.6万元、水费6万元、电费55万元、邮电费8万元、物业管理费52万元、差旅费16万元、维修（护）费1万元、租赁费1.1万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费2万元、工会经费15.3万元、福利费10万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用70万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算94.6万元，其中：政府采购货物支出12.6万元、政府采购服务支出82万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车  2辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价50万元以上的通用设备    台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额42万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。