第一部分  概 况

一、主要职责

天津商务职业学院以举办高等职业教育为主、同时开展成人教育和非学历继续教育、相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、机构设置情况

本部门内设 35 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15854.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入7361.4 万元、事业收入 80.0 万元、事业单位经营收入 806.2 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入2094.7 万元、上年结转结余 1090.4 万元；支出包括：教育支出 25952.0 万元、社会保障和就业支出 838.5 万元、卫生健康支出 496.6 万元。本部门2023年收支总预算 27287.1 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

本部门2023年部门预算收入 27287.1 万元，与2022年预算相比减少 1749.6 万元。主要原因是 上年结转结余减少。其中：上年结转结余 1090.4 万元，占 4  %；一般公共预算 15854.4 万元，占58.1 %；政府性基金预算 0 万元，占 0  %；国有资本经营预算      0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 7361.4 万元，占 26.98 %；事业收入 80.0 万元，占 0.29 %；事业单位经营收入 806.2 万元，占2.95 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 2094.7 万元，占 7.68 %。

三、关于支出总体情况表的说明

本部门2023年支出预算 27287.1 万元，与2022年预算相比减少 1749.6 万元。主要原因是 上年结转结余减少。其中：基本支出 24938.4 万元，占 91.39 %；项目支出 2348.7万元，占 8.61 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

本部门2023年财政拨款收入预算 15854.4 万元，与2022年预算相比增加 1405.6 万元,主要原因是 财政拨款数增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 15854.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 15854.4 万元，与2022年预算相比增加 1405.6 万元,主要原因是 财政拨款数增加 。支出包括：教育支出 14519.3 万元、社会保障和就业支出 838.5 万元、卫生健康支出 496.6 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本部门2023年一般公共预算支出 15854.4 万元，与2022年预算相比增加 1405.6 万元,主要原因是 财政拨款数增加 。

（二）具体情况。

1、 教育支出 14519.3 万元，与2022年预算相比增加 1390.3万元，主要原因是 财政拨款数增加 ，其中：

职业教育 14519.3 万元，包括：高等职业教育 14519.3 万元，主要用于 本部门基本支出以及2023年现代职业教育质量提升计划、学生资助政策体系等项目支出。

2、社会保障和就业支出 838.5 万元，与2022年预算相比增加 12.0 万元，主要原因是 财政拨款数增加 ，其中：

行政事业单位养老支出 838.5 万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出559.0 万元，主要用于 本部门基本养老保险缴费支出 ；机关事业单位职业年金缴费支出 279.5 万元，主要用于 本部门职业年金缴费支出 。

3、卫生健康支出 496.6 万元，与2022年预算相比增加 3.3 万元，主要原因是 财政拨款数增加 ，其中：

行政事业单位医疗 493.3 万元，包括：事业单位医疗 372.9 万元，主要用于 本部门缴纳基本医疗保险和离休医疗支出 ；其他行政事业单位医疗支出 123.7 万元，主要用于 本部门在职和退休医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门一般公共预算基本支出 13505.7 万元，与2022年预算相比增加 1150.0 万元，主要原因是 财政拨款数增加 。其中：

人员经费 11111.3 万元，主要包括：基本工资 2386.8 万元，津贴补贴 1097.9 万元，绩效工资 4171.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 559.0 万元，职业年金缴费 279.5 万元，职工基本医疗保险缴费 366.9 万元，其他社会保障缴费 95.5 万元，住房公积金 1800.0 万元，医疗费 50.3 万元，离休费 49.7 万元,退休费 148.5 万元，抚恤金 26.5 万元，医疗费补助 79.4万元。

公用经费 2394.4 万元，主要包括：办公费 25.0 万元，水费289.0 万元，电费 407.0 万元，取暖费 534.0 万元，物业管理费745.1万元，维修(护)费 313.0 万元，工会经费 71.2 万元，其他交通费用 10.1 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比减少 6 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比减少 6.0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车运行费 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务用车购置费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排公务接待费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门2023年预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门2023年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算 3340.4 万元，其中：政府采购货物支出 411.0 万元、政府采购工程支出 1148.7 万元、政府采购服务支出 1780.7 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 办学招生等业务用车。单价50万元以上的通用设备 0      台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额    2348.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空。