第一部分  概 况

一、主要职责

天津市经济发展研究院主要职责是：依据有关规定，承担为市委、市政府的宏观决策提供研究咨询服务；对国民经济和社会发展运行进行跟踪监测；对经济社会发展的战略性、全局性等重大问题进行研究；提供相关咨询服务工作。

二、机构设置情况

天津市经济发展研究院内设  7  个职能处室；下辖  0  个预算单位。

纳入天津市经济发展研究院2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市经济发展研究院本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市经济发展研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1460 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入  50 万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0.8  万元、上年结转结余  94.5  万元；支出包括：一般公共服务支出  1390.5  万元、社会保障和就业支出  137.8  万元、卫生健康支出  77 万元。天津市经济发展研究院2023年收支总预算  1605.3  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市经济发展研究院2023年部门预算收入  1605.3  万元，与2022年预算相比增加 5 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余 94.5 万元，占 5.89 %；一般公共预算 1460 万元，占 90.95 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 50 万元，占 3.11 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.8 万元，占 0.05 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市经济发展研究院2023年支出预算  1605.3  万元，与2022年预算相比增加  5  万元，主要原因是  社会保障和就业支出增加 。其中：基本支出 1605.3 万元，占 100  %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0   万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市经济发展研究院2023年财政拨款收入预算 1460 万元，与2022年预算相比增加 46.6 万元，主要原因是 在职人员职称变动  。收入包括：一般公共预算拨款收入 1460 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 1460  万元，与2022年预算相比增加  46.6  万元，主要原因是  在职人员职称变动  。支出包括：一般公共服务支出 1245.2 万元、社会保障和就业支出 137.8 万元、卫生健康支出 77 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市经济发展研究院2023年一般公共预算支出 1460 万元，与2022年预算相比增加 46.6 万元，主要原因是 在职人员职称变动 。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出” 1245.2 万元，与2022年预算相比增加 40.1 万元，主要原因是 在职人员职称变动 ，其中：

“发展和改革事务” 1245.2 万元，包括：“事业运行” 1245.2 万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出等； 

2、“社会保障和就业支出” 137.8 万元，与2022年预算相比增加 4.9 万元，主要原因是 在职人员职称变动 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 137.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 91.9万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 45.9万元，主要用于 单位缴纳的职业年金 ；

3、“卫生健康支出” 77万元，与2022年预算相比增加 1.6 万元，主要原因是在职人员职称变动，其中：

“行政事业单位医疗” 77 万元，包括：“事业单位医疗” 60.3万元，主要用于  单位缴纳的职工医疗保险 ；“其他行政事业单位医疗支出” 16.7万元，主要用于  在职和退休职工医疗费 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市经济发展研究院一般公共预算基本支出 1460 万元，与2022年预算相比增加 46.6 万元，主要原因是 在职人员职称变动 。其中：

人员经费 1308.5 万元，主要包括：基本工资273万元、津贴补贴120.5万元、绩效工资327.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.9万元、职业年金缴费45.9万元、职工基本医疗保险缴费60.3万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金303.5万元、医疗费6.5万元、其他工资福利支出44.9万元、退休费20.4万元、医疗费补助10.2万元。

公用经费 151.5 万元，主要包括：办公费 14.5 万元、印刷费 8.6 万元、咨询费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 3.2 万元、邮电费 3.4 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 19.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.8 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 11.5  万元、福利费 51 万元、其他交通费用 6.4 万元及其他商品和服务支出 15.4 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0    万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市经济发展研究院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市经济发展研究院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算  1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元。主要项目是：台式计算机 1.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。