第一部分  概 况

一、主要职责

负责对天津市冶金集团（控股）有限公司及所属单位的安全消防保卫管理，包括：签订安全消防目标责任书，督促落实安全责任制、主体责任和一岗双责，开展安全检查等工作；

负责保持整体稳定，接待信访，解决职工反映的困难，杜绝影响职工利益的行为，处置突发事件，处理相关影响稳定的各种因素；

负责对国有资产的保值增值，对国有资产资本经营运行进行监督管理，加强财务核算和管理；

负责资产管理、按照上级要求和工作目标任务盘活资产，通过规定程序处置资产；

负责人事劳资管理，以及其他相关管理责任。

二、机构设置情况

天津市冶金集团（控股）有限公司内设 8 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市冶金集团（控股）有限公司2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市冶金集团（控股）有限公司本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市冶金集团（控股）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 142.4 万元、卫生健康支出 10 万元。天津市冶金集团（控股）有限公司2023年收支总预算 152.4 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2023年部门预算收入 152.4 万元，与2022年预算相比减少 16283 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 152.4 万元，占 100 %；政府性基金预算 0   万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2023年支出预算 152.4 万元，与2022年预算相比减少 16283 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。其中：基本支出 152.4 万元，占 100 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2023年财政拨款收入预算 152.4 万元，与2022年预算相比减少 12083 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。收入包括：一般公共预算拨款收入 152.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023年财政拨款支出预算 152.4 万元，与2022年预算相比减少 12083 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。支出包括：社会保障和就业支出 142.4 万元、卫生健康支出 10 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市冶金集团（控股）有限公司2023年一般公共预算支出 152.4 万元，与2022年预算相比减少 12083 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出” 142.4 万元，与2022年预算相比减少 1015.6 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 ，其中：

“行政事业单位养老支出” 142.4 万元，全部为“行政单位离退休”，主要用于 转制前离退休人员基本支出；

2、“卫生健康支出” 10 万元，与2022年预算相比减少 442.6 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 ，其中：

“行政事业单位医疗” 10 万元，全部为“行政单位医疗”，主要用于 医疗补助 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市冶金集团（控股）有限公司一般公共预算基本支出 152.4 万元，与2022年预算相比减少 9536.2 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。其中：

人员经费 150.1 万元，主要包括：对个人和家庭的补助150.1万元；

公用经费 2.3 万元，主要包括：商品和服务支出2.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2022年预算相比减少 0.9 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2023年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2022年预算相比减少 0.3 万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 ；公务用车购置费 0 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2023年公务接待费预算 0 万元，与2022年预算相比减少    0.6万元，主要原因是 原下辖预算单位天津工业职业学院完成转隶，减少了其相应的预算 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市冶金集团（控股）有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市冶金集团（控股）有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。