第一部分  概 况

一、主要职责

天津市建工集团(控股)有限公司主要职责是保证改制前离退休人员的养老问题

二、机构设置情况

天津市建工集团（控股）有限公司部门内设   9   个职能处室。

纳入天津市建工集团（控股）有限公司部门2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市建工集团（控股）有限公司部门本级

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市建工集团(控股)有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  32.7  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入   0 万元、上年结转结余   0 万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元。天津市建工集团(控股)有限公司部门2023年收支总预算   0 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市建工集团(控股)有限公司部门2023年部门预算收入  32.7  万元，与2022年预算相比减少 5815.1 万元，主要原因是  下属两校从本部门剥离  。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  32.7  万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0 万元，占 0   %；财政专户管理资金 0  万元，占  0 %；事业收入   0 万元，占 0   %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占   0 %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市建工集团(控股)有限公司部门2023年支出预算 32.7   万元，与2022年预算相比减少 5815.1    万元，主要原因是  下属两校从本部门剥离  。其中：基本支出  32.7  万元，占  100  %；项目支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0  万元，占 0 %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市建工集团(控股)有限公司部门2023年财政拨款收入预算  32.7  万元，与2022年预算相比减少  4338.1    万元，主要原因是   下属两校从本部门剥离     。收入包括：一般公共预算拨款收入  32.7  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2023年财政拨款支出预算  32.7   万元，与2022年预算相比减少  4338.1    万元，主要原因是  下属两校从本部门剥离    。支出包括：一般公共服务支出 32.7  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建工集团(控股)有限公司部门2023年一般公共预算支出        32.7万元，与2022年预算相比减少  5815.1 万元，主要原因是   下属两校从本部门剥离       。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出（类）”  32.7  万元，与2022年预算相比增加（减少）  590.2    万元，主要原因是  下属两校从本部门剥离    ，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”   32.7 万元，包括：“行政单位离退休（项）”  32.7  万元，主要用于改制前离退休人员的养老问题。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市建工集团(控股)有限公司部门一般公共预算基本支出 32.7  万元，与2022年预算相比减少  5815.1   万元，主要原因是   下属两校从本部门剥离    。其中：

人员经费   31.7 万元，主要包括：退休人员生活补助

公用经费 1  万元，主要包括：退休人员生活补助

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2022年预算相比不变 0   万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费”     。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费”    。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2022年预算相比不变  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”    ；公务用车购置费   0 万元，与2022年预算相比不变  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费” 。

三、2023年公务接待费预算 0  万元，与2022年预算相比不变    0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市建工集团(控股)有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市建工集团(控股)有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市建工集团(控股)有限公司本部门2023年未安排机关运行经费预算”

（二）政府采购情况。

天津市建工集团(控股)有限公司本部门2023年未安排政府采购预算”

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    0       。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目 0  个，涉及预算金额   0  万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

2.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

5.本部门2023年项目支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。