第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区人民法院作为国家的审判机关，受天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院的指导和监督。其主要职责是：
（一）依法审理本辖区的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）受理和审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。对其中确有错误的已发生法律效力的判决，裁定，根据审判监督程序进行再审。
（三）依法审理由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（四）依法行使执行权和司法决定权。
（五）依法决定国家赔偿。
（六）针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（七）承办区委、区委政法委等部门交办的其他事务。

二、机构设置情况

天津市静海区人民法院内设   22   个职能处室；下辖  1   个预算单位。

纳入天津市静海区人民法院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市静海区人民法院。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市静海区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  7072.6  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  189.5  万元、上年结转结余    49.9万元；支出包括：公共安全支出  6379.8  万元、社会保障和就业支出577.5万元，卫生健康支出290.7万元，债务付息支出64.0万元。天津市静海区人民法院2024年收支总预算  7312  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市静海区人民法院2024年部门预算收入  7312  万元，与2023年预算相比减少   82.9   万元，主要原因是     大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少     。其中：上年结转结余  49.9  万元，占  0.68  %；一般公共预算  7072.6  万元，占  96.73  %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  189.5  万元，占  2.59  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市静海区人民法院2024年支出预算  7312  万元，与2023年预算相比减少   82.9   万元，主要原因是         大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少   。其中：基本支出  6851.1  万元，占  93.70  %；项目支出 460.9   万元，占  6.30  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市静海区人民法院2024年财政拨款收入预算  7073.5  万元，与2023年预算相比减少   321.4  万元，主要原因是   大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入  7072.6  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0.9  万元。2024年财政拨款支出预算   7073.5  万元，与2023年预算相比减少   321.4   万元，主要原因是  大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少  。支出包括：公共安全支出  6141.3万元、社会保障和就业支出577.5 万元、卫生健康支出  290.7 万元，债务付息支出  64.0  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区人民法院2024年一般公共预算支出 7073.5万元，与2023年预算相比减少  321.4  万元，主要原因是   大力压减一般性支出，公用经费减少 ，在职干警退休，人员经费经费减少 。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出” 6141.3   万元，与2023年预算相比减少257.9 万元，主要原因是 大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少    ，其中：“法院”  6141.3  万元，包括：“行政运行”  5744.4  万元，主要用于  人员经费和公用经费  ；“案件审判”  382.6  万元，主要用于 办案业务费、业务装备费等项目支出 ;“其他法院支出”14.4万元，主要用于更新一辆执法执勤用车。
2. “社会保障和就业支出” 577.5  万元，与2023年预算相比减少33.8万元，主要原因是 在职干警退休，人员经费减少，其中：“行政事业单位养老支出” 577.5 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 385.0 万元，主要用于单位缴纳的养老保险支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 192.5 万元，主要用于 单位缴纳的职业年金支出 。3、“卫生健康支出” 290.7万元，与2023年预算相比减少 29.7 万元，主要原因是 在职干警退休，人员经费减少，其中：“行政事业单位医疗” 290.7万元，包括：“行政单位医疗”  242.6 万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出 ；“公务员医疗补助”  48.1 万元，主要用于 单位缴纳的公务员医疗补助支出 。4、“债务付息支出” 64.0 万元，与2023年预算持平其中：“地方政府一般债务付息支出” 64.0 万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 64.0 万元，主要用于支付诉讼服务中心基建项目债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市静海区人民法院一般公共预算基本支出  6612.6  万元，与2023年预算相比减少  347.3  万元，主要原因是   大力压减一般性支出，公用经费减少；在职干警退休，人员经费减少   。其中：

人员经费  5668.4  万元，主要包括：工资福利支出5624.6万元，具体包括：基本工资900.0万元、津贴补贴1330.3万元、奖金600.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费385.0万元、职业年金缴费192.5万元、职工基本医疗保险缴费240.6万元、公务员医疗补助缴费48.1万元、其他社会保障缴费5.0万元、住房公积金1370.0万元、其他工资福利支出553.0万元；对个人和家庭的补助43.8万元，具体包括：退休费40.8万元、生活补助1.0万元、医疗补助2.0万元。

公用经费  944.2  万元，商品和服务支出944.2万元，具体包括：办公费31.5万元、印刷费15.0万元、水费9.0万元、电费145.0万元、邮电费43.2万元、物业管理费329.2万元、差旅费18.0万元、维修（护）费27.0万元、劳务费53.2万元、工会经费38.5万元、福利费35.0万元、公务用车运行维护费28.6万元、其他交通费用169.0万元、其他商品和服务支出2.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  43.0  万元，与2023年预算相比增加  11.2  万元，主要原因是   车辆老化，维修成本高， 2024年更新一辆执法执勤用车  。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费     。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  43 万元，其中公务用车运行费  28.6  万元，与2023年预算相比减少  3.2  万元，主要原因是  大力压减公务用车运行费     ；公务用车购置费 14.4   万元，与2023年预算相比增加  14.4  万元，主要原因是  车辆老化，维修成本高，2024年更新一辆执法执勤用车      。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费      。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市静海区人民法院政府性基金预算支出  0  万元，与2023年预算相比增加  0 万元，主要原因是 2024年天津市静海区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

1. 具体情况。2024年天津市静海区人民法院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一） 总体情况。

天津市静海区人民法院国有资本经营预算支出  0  万元，与2023年预算相比增加 0 万元，主要原因是   2024年天津市静海区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出   。

1. 具体情况。2024年天津市静海区人民法院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市静海区人民法院共1家行政单位的机关运行经费预算 944.2  万元，包括办公费 31.5  万元、印刷费 15.0  万元、水费9.0万元、电费145.0万元、邮电费43.2万元、物业管理费329.2万元、差旅费18.0万元、维修（护）费27.0万元、劳务费53.2万元、工会经费38.5万元、福利费35.0万元、公务用车运行维护费28.6万元、其他交通费用169.0万元、其他商品和服务支出2.0万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算   628.4     万元，其中：政府采购货物支出  40.0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  588.4  万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目  397.4  万元，法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费-2024中央  206.0  万元，科技法庭提升项目15万元，法院办案业务费10.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆   19  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    12辆、特种专业技术用车 7  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备  2  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  9  个，涉及预算金额  460.9 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。