第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民检察院第一分院检察执法办案地域管辖范围包括红桥区、和平区、南开区、西青区、武清区、宝坻区、蓟州区。根据法律和有关规定，我院对辖区内由市公安局、市国家安全局等部门侦办的刑事案件行使批准逮捕权；对危害国家安全、恐怖活动犯罪案件和可能判处死刑、无期徒刑的犯罪案件行使公诉权；对公安机关、国家安全机关等部门侦办刑事案件活动行使立案监督和侦查监督权；对辖区基层人民法院和同级人民法院的刑事、民事、行政审判活动行使诉讼法律监督权；严格办理刑事申诉案件，履行控告申诉检察监督职能；严格办理未成年人刑事案件，履行未成年人犯罪检察监督职能。按照指定管辖要求，我院对天津市第一看守所、天津市女子监狱、天津市监狱、西青监狱、河西监狱等监管场所的刑罚执行和监管活动依法行使检察监督权。

二、机构设置情况

天津市人民检察院第一分院内设14个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市人民检察院第一分院2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民检察院第一分院本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民检察院第一分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7543.3万元、其他收入500.1万元；支出包括：公共安全支出6962.5万元、社会保障和就业支出653.4万元、卫生健康支出326.8万元。天津市人民检察院第一分院2024年收支总预算8043.4万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民检察院第一分院2024年部门预算收入8043.4万元，与2023年预算相比增加600.6万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加。其中：一般公共预算7543.3万元，占93.8%；其他收入500.1万元，占6.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民检察院第一分院2024年支出预算7942.7万元，与2023年预算相比增加499.9万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加。其中：基本支出7051.4万元，占88.8%；项目支出891.3万元，占11.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民检察院第一分院2024年财政拨款收入预算7543.3万元，与2023年预算相比增加123万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入7543.3万元。2024年财政拨款支出预算7543.3万元，与2023年预算相比增加123万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加。支出包括：公共安全支出6563.1万元、社会保障和就业支出653.4万元、卫生健康支出326.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民检察院第一分院2024年一般公共预算支出7543.3万元，与2023年预算相比增加123万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加。

（二）具体情况。

1、“公共安全支出”6563.1万元，与2023年预算相比增加144.7万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加、办公办案所需项目经费增加，其中：

“检察”6563.1万元，包括：“行政运行”6071.1万元，主要用于本部门基本支出；“检察监督”472万元，主要用于检察业务信息化运维、检察业务装备购置、检察业务经费等项目支出；“其他检察支出”20万元，主要用于司法救助项目支出。

2、“社会保障和就业支出”653.4万元，与2023年预算相比减少5.4万元，其中：

“行政事业单位养老支出”653.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”435.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 217.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”326.8万元，与2023年预算相比减少16.3万元，其中：

“行政事业单位医疗”326.8万元，包括：“行政单位医疗” 272.3万元，主要用于单位缴纳的医疗保险缴费；“公务员医疗补助” 54.5万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民检察院第一分院一般公共预算基本支出7051.3万元，与2023年预算相比增加31万元，主要原因是人员招考录用等原因导致财政核定的年初人员经费增加。其中：

人员经费6234.2万元，主要包括：基本工资1050万元、津贴补贴1343.6万元、奖金686.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费435.6万元、职业年金缴费217.8万元、职工基本医疗保险缴费272.3万元、公务员医疗补助缴费54.5万元、其他社会保障缴费19万元、住房公积金1670万元、其他工资福利支出437.9万元、退休费46.8万元。

公用经费817.1万元，主要包括：包括水费8万元、电费47.5万元、取暖费34万元、物业管理费228万元、租赁费55万元、会议费0.9万元、劳务费26.7万元、工会经费43.5万元、福利费40万元、公务用车运行维护费20.4万元、其他交通费用195万元、其他商品和服务支出118.1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排20.4万元，与2023年预算相比减少2.5万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要的开支。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制公务出访的规模及费用支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算20.4万元，其中公务用车运行费20.4万元，与2023年预算相比减少2.3万元，主要原因是厉行节约，严格控制公车运行维护开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市人民检察院第一分院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市人民检察院第一分院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人民检察院第一分院2024年机关运行经费预算817.1万元，包括水费8万元、电费47.5万元、取暖费34万元、物业管理费228万元、租赁费55万元、会议费0.9万元、劳务费26.7万元、工会经费43.5万元、福利费40万元、公务用车运行维护费20.4万元、其他交通费用195万元、其他商品和服务支出118.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算692.7万元，其中：政府采购货物支出98.6万元、政府采购工程支出248万元、政府采购服务支出346.1万元。主要项目是：物业管理服务项目138万元，食材配送项目118.1万元，餐饮服务项目90万元，重大职务犯罪案件办理基地建设项目248万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆。单价(账面原值)100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额                    891.3万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。