第一部分  概 况

一、主要职责

天津市粮食和物资储备局是市发展和改革委员会管理的市政府部门管理机构，管理本市粮食、食糖储备，承担粮食流通宏观调控管理工作、粮食行业流通统计具体工作，负责粮食和物资储备的合作交流。

二、机构设置情况

天津市粮食和物资储备局内设7个职能处室,内设机关党委办公室；下辖3个预算单位。

纳入天津市粮食和物资储备局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市粮食和物资储备局（本级）

2.天津市粮油信息中心

3.天津市救灾物资储备站

4.中国天津粮油批发市场

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市粮食和物资储备局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入67,510.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入1,435万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入66.4万元、上年结转结余2,839.7万元；支出包括：社会保障和就业支出640.5万元、卫生健康支出111.5万元、粮油物资储备支出68,290.4万元、债务付息支出5万元、年终结转结余2,804.3万元。天津市粮食和物资储备局2024年收支总预算71,851.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2024年部门预算收入71,851.7万元，与2023年预算相比增加9,624.6万元，主要原因是项目预算收入、年终结转结余增加。其中：上年结转结余2,839.7万元，占3.95%；一般公共预算67,510.6万元，占93.96%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金0万元；事业收入1,435万元，占2%；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入66.4万元，占0.09%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2024年支出预算71,851.7万元，与2023年预算相比增加9,624.6万元，主要原因是项目预算收入、年终结转结余增加。其中：基本支出36,48元，占5.08%；项目支出65,399.4万元，占91.02%；年终结转2,804.3万元，占3.9%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2024年财政拨款收入预算67,608万元，与2023年预算相比增加6,766.2万元，主要原因是项目收入预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入67,510.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0元、上年财政结转结余97.4万元。2023年财政拨款支出预算67,608万元，与2023年预算相比增加6,766.2万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出640.5万元、卫生健康支出111.5万元、粮油物资储备支出66,851万元、债务付息支出5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市粮食和物资储备局2024年一般公共预算支出67,608万元，与2023年预算相比增加6,766.2万元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”640.5万元，与2023年预算相比减少6.2万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位养老支出”218.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”145.4万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”72.7万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

“社会福利”422.4万元，包括：“社会福利事业单位422.4万元，主要用于市救灾物资储备站支出。

2、“卫生健康支出”111.5万元，与2022年预算相比减少17.1万元，主要原因是人员经费变动，其中：

“行政事业单位医疗”111.5万元，包括：“行政单位医疗”70.6万元，主要用于机关医疗保险等缴费；“事业单位医疗”22.3万元，主要用于事业单位医疗保险等缴费；“公务员医疗补助”13.7万元，主要用于行政单位公务员医疗补助缴费；“其他行政事业单位医疗支出”4.9万元，主要用于事业单位其他医疗缴费。

    3、“粮油物资储备支出”6,6851万元，与2023年预算相比增加13,291.5万元，主要原因是项目预算支出增加，其中：

“粮油物资事务”60,758万元，包括：“行政运行”1,394.8万元，主要用于行政单位运行支出；“信息统计”5.8万元，主要用于行政事业单位粮食信息统计工作；“粮食风险基金”58,371万元，主要用于粮油补贴支出；“事业运行”61.8万元，主要用于事业单位运行支出；“其他粮油物资事务支出”924.6万元，主要用于储备粮油监管、军粮业务等工作。

“能源储备”2,360万元，包括：“石油储备”2,360万元，主要用于储备石油支出；

“重要商品储备”3,733万元，包括：“食糖储备”253.9万元，主要用于储备食糖管理工作；“应急物资储备”3,479.1万元，主要用于救灾物资采购等工作。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市粮食和物资储备局2024年一般公共预算基本支出2,208.7万元，与2023年预算相比减少214.1万元，主要原因是人员及公用经费变化。其中：

    人员经费1964.6万元，主要包括：工资福利支出1,888.5万元，对个人和家庭的补助76.1万元。

    公用经费244.1万元，主要包括：商品和服务支出243.6万元，资本性支出0.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.9万元，与2023年预算相比减少0.2万元，主要原因是严格落实政府过紧日子原则 。具体情况：

    一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则。

    二、2024年公务用车购置及运行费预算0.4万元，其中公务用车运行费0.4万元，与2023年预算相比减少0.8，主要原因是严格落实政府过紧日子原则；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是严格落实政府过紧日子原则。

三、2024年公务接待费预算1.5元，与2023年预算相比增加0.6万元，主要原因是根据实际相关接待情况调整支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市粮食和物资储备局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市粮食和物资储备局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市粮食和物资储备局的机关运行经费预算243.6万元，包括办公费14万元、印刷费1万元、手续费0.6万元、邮电费19.9万元、取暖费8.2万元、物业管理费23.2万元、差旅费4.8万元、会议费3元、培训费6万元、福利费18.4万元、工会经费18.9万元、日常维修费4.5万元、租赁费10万元、公务接待费1.5万元、委托业务费11.9万元、办公用房水电费12万元、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费53.7万元、税金及附加23.6万元、其他商品服务支出7.5万元、专用设备购置0.3万元、无形资产购置0.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3411.3万元，其中：政府采购货物支出2,553.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出857.4万元。主要项目是：救灾物资采购项目2,525万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额65,399.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。