第一部分  概 况

一、主要职责

中共天津市委的综合办事机构。

二、机构设置情况

中共天津市委办公厅内设25个职能处室；下辖8个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市委办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,005.9万元、事业收入2,548.8万元、其他收入2.8万元、上年结转结余4,112.4万元；支出包括：一般公共服务支出15,608.5万元、社会保障和就业支出1,420.2万元、卫生健康支出660.4万元、资源勘探工业信息等支出7,175.0万元、债务付息支出805.8万元。中共天津市委办公厅2024年收支总预算25,669.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2024年部门预算收入25,669.9万元，与2023年预算相比增加2,815.2万元。其中：上年结转结余4,112.4万元，占16.02%；一般公共预算19,005.9万元，占74.04%；事业收入2,548.8万元，占9.93%；其他收入2.8万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2024年支出预算25,669.9万元，与2023年预算相比增加2,815.2万元。其中：基本支出17,145.5万元，占66.79%；项目支出8,524.4万元，占33.21%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委办公厅2024年财政拨款收入预算22,318.3万元，与2023年预算相比增加1,791.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19,005.9万元、上年财政结转结余3,312.4万元。2024年财政拨款支出预算22,318.3万元，与2023年预算相比增加1,791.5万元。支出包括：一般公共服务支出14,106.9万元、社会保障和就业支出1,420.2万元、卫生健康支出660.4万元、资源勘探工业信息等支出5,325.0万元、债务付息支出805.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委办公厅2024年一般公共预算支出22,318.3万元，与2023年预算相比增加1,791.5万元。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”14,106.9万元，与2023年预算相比减少1,290.2万元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”14,106.9万元，包括：“行政运行”10,110.9万元，主要用于本部门基本支出；“一般行政管理事务”3,551.2万元，主要用于重点项目支出；“机关服务”45.3万元，主要用于机关服务支出；“事业运行”369.0万元，主要用于事业运行支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”30.5万元，主要用于重点项目支出；

2、“社会保障和就业支出”1,420.2万元，与2023年预算相比减少85.9万元，其中：

“行政事业单位养老支出”1,420.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”946.8万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”473.4万元，主要用于职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”660.4万元，与2023年预算相比减少69.4万元，其中：

“行政事业单位医疗”660.4万元，包括：“行政单位医疗”497.6万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”52.7万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”99.5万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”10.6万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

4、“资源勘探工业信息等支出”5,325.0万元，与2023年预算相比增加3,087.9万元，其中：

“工业和信息产业监管”5,325.0万元，包括：“专用通信”4,136.9万元，主要用于专用通信支出；“其他工业和信息产业监管支出”1,188.1万元，主要用于其他工业和信息产业监管支出；

5、“债务付息支出”805.8万元，与2023年预算相比增加149.1万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”805.8万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”805.8万元，主要用于地方政府一般债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委办公厅一般公共预算基本支出13,793.9万元，与2023年预算相比减少954.4万元。其中：

人员经费11,963.3万元，主要包括：人员工资津补贴及社会保险缴费等经费支出；

公用经费1,830.6万元，主要包括：保障机关运转的日常办公、业务活动方面经常性经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排32.9万元，与2023年预算相比减少8.1万元，主要原因是树牢习惯过紧日子思想，压减“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少4.1万元，主要原因是树牢习惯过紧日子思想，压减因公出国（境）费支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算30.8万元，其中公务用车运行费30.8万元，与2023年预算相比减少3万元，主要原因是树牢习惯过紧日子思想，压减公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算2.1万元，与2023年预算相比减少1万元，主要原因是树牢习惯过紧日子思想，压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委办公厅预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委办公厅预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共天津市委办公厅2024年所属行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费预算1,396.2万元，包括办公费158.08万元、印刷费5.4万元、手续费0.12万元、水费4万元、邮电费44.89万元、取暖费9.5万元、差旅费78.75万元、维修（护）费35.15万元、会议费13.55万元、培训费49.55万元、公务接待费1.75万元、劳务费0.56万元、委托业务费331.16万元、工会经费78.6万元、福利费87.95万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费356.9万元、税金及附加费用39.5万元、其他商品和服务支出66.69万元、办公设备购置24.25万元、其他资本性支出0.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6,243.82万元，其中：政府采购货物支出1,225.41万元、政府采购工程支出2,493.56万元、政府采购服务支出2,524.85万元。主要项目是：基本建设项目3,312.4万元，物业服务项目865.5万元，网络运维项目994.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备16台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额8,524.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年项目支出表为空表。