第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要职责涉密，故未公开。

二、机构设置情况

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室内设17个职能部室，下辖3个预算单位。

纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.天津市互联网违法和不良信息举报中心

3.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

4.天津市互联网新闻研究中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15995.7万元、事业收入55万元、其他收入1.1万元、上年结转结余1136.7万元；支出包括：一般公共服务支出9982.2万元、社会保障和就业支出435.4万元、卫生健康支出216.8万元、债务付息支出6349万元、年终结转结余资金为205.1万元。中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年收支总预算17188.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年部门预算收入17188.5万元，与2023年预算相比增加1832.9万元，主要原因是项目收入与支出增加。其中：上年结转结余1136.7万元，占6.61%；一般公共预算15995.7万元，占93.06%；事业收入55万元，占0.32%；其他收入1.1万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年支出预算16983.4万元，与2023年预算相比增加1626.6万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出4106.7万元，占24.18%；项目支出12876.7万元，占75.82%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年财政拨款收入预算16983.4万元，与2023年预算相比增加1791.3万元，主要原因是项目收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入15995.7万元、上年财政结转结余987.7万元。2024年财政拨款支出预算16983.4万元，与2023年预算相比增加1791.3万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：一般公共服务支出9982.2万元、社会保障和就业支出435.4万元、卫生健康支出216.8万元、债务付息支出6349万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2024年一般公共预算支出16983.4万元，与2023年预算相比增加1791.3万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”9982.2万元，与2023年预算相比增加1654.4万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“网信事务”9982.2万元，包括：“ 行政运行”2876万元，主要用于日常人员及公用支出；“ 一般行政管理事务”6527.7万元，主要用于项目支出；“ 事业运行”578.5万元，主要用于日常人员及公用支出。

2.“社会保障和就业支出”435.4万元，与2023年预算相比增加29.6万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”435.4万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”290.3万元，主要用于人员养老保险缴费支出；“ 机关事业单位职业年金缴费支出”145.1万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”216.8万元，与2023年预算相比增加8.8万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“ 行政事业单位医疗”216.8万元，包括：“ 行政单位医疗”154.6万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；“ 事业单位医疗”26.7万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出 ；“ 公务员医疗补助”31.7万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；“ 其他行政事业单位医疗支出”3.8万元，主要用于其他医疗缴费支出。

4. “债务付息支出”6349万元，与2023年预算相比增加98.5万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“ 地方政府一般债务付息支出”6349万元，包括：“ 地方政府一般债券付息支出”6349万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出4106.7万元，与2023年预算相比增加215.1万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：

人员经费3733.5万元，主要包括：工资福利支出3732.2万元、对个人和家庭的补助1.3万元。

公用经费373.2万元，主要包括：商品和服务支出373.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.7万元，与2023年预算相比减少5.8万元，主要原因是未安排因公出国（境）费，同时按照财政局关于削减行政事业单位三公经费的有关意见要求，减少三公经费支出。具体情况：

1.2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是未安排因公出国（境）费。

2.2024年公务用车购置及运行费预算2.7万元，其中公务用车运行费2.7万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车购置及运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元。

3.2024年公务接待费预算2万元，与2023年预算相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室1家行政单位以及中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算298.4万元，包括办公费40万元、印刷费14万元、邮电费9万元、差旅费18万元、培训费4.5万元、公务接待费2万元、劳务费8万元、工会经费24.8万元、福利费18万元、公务用车运行维护费2.7万元、其他交通费用118万元和其他商品和服务支出39.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6318.7万元，其中：政府采购货物支出83.6万元、政府采购服务支出6235.1万元。主要项目是：网信重点工作项目2700.0万元，履职能力提升项目经费2542.0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备17台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额                   

12876.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。