第一部分  概 况

一、主要职责

天津市妇女联合会立足引领、服务、联系的职能定位，以团结引导各族各界妇女听党话、跟党走为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构设置情况

天津市妇女联合会内设6个职能处室，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，机关党委按有关规定设置。下辖1个预算单位。

纳入天津市妇女联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市妇女联合会本级

2.天津市妇女儿童社会服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2646.9万元、政府性基金预算拨款收入30万元、事业单位经营收入202.5 万元、其他收入40.2万元、上年结转结余184万元；支出包括：一般公共服务支出2650.2万元、社会保障和就业支出232.8万元、卫生健康支出129.3万元、其他支出30万元。天津市妇女联合会2024年收支总预算3103.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市妇女联合会2024年部门预算收入3103.6万元，与2023年预算相比减少152.6万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费。其中：上年结转结余184万元，占5.9%；一般公共预算2646.9万元，占85.3%；政府性基金预算30万元，占1%；事业单位经营收入202.5万元，占6.5%；其他收入40.2万元，占1.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市妇女联合会2024年支出预算3042.3万元，与2023年预算相比减少213.9万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费。其中：基本支出2685.3万元，占88.3 %；项目支出357万元，占11.7 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市妇女联合会2024年财政拨款收入预算2676.9万元，与2023年预算相比减少281.3万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2646.9万元、政府性基金预算拨款收入30万元。2024年财政拨款支出预算2676.9 万元，与2023年预算相比减少281.3万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费。支出包括：一般公共服务支出 2284.8万元、社会保障和就业支出 232.8万元、卫生健康支出129.3万元、其他支出30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会2024年一般公共预算支出2646.9万元，与2023年预算相比减少281.3万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”2284.8万元，与2023年预算相比减少   247.1万元，主要原因是人员经费减少，压减公用及项目经费，其中：“群众团体事务”2284.8万元，包括：“行政运行”1604.9万元，主要用于市妇联本级机关基本支出；“一般行政管理事务”282万元，主要用于市妇联机关妇女儿童业务经费、妇联网站等信息化系统运维项目、天津市妇女第十五次代表大会等项目支出；“事业运行”392.9万元，主要用于市妇联所属事业单位基本支出；“其他群众团体事务支出”5万元，主要用于市妇联所属事业单位妇女儿童公益项目支出。2、“社会保障和就业支出”232.8万元，与2023年预算相比减少18万元，主要原因是人员较上年减少，相关社会保障和就业支出减少，其中：“行政事业单位养老支出”232.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”155.2万元，主要用于市妇联及所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”77.6万元，主要用于市妇联及所属事业单位职业年金缴费支出；3.“卫生健康支出”129.3万元，与2023年预算相比减少16.2万元，主要原因是人员较上年减少，相关卫生健康支出减少，其中：“行政事业单位医疗”129.3万元，包括：“行政单位医疗”85.8万元，主要用于市妇联本级医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”17.2万元，主要用于市妇联所属事业单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”16万元，主要用于市妇联本级公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”10.3万元，主要用于所属事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市妇女联合会一般公共预算基本支出2359.9万元，与2023年预算相比减少190.3万元，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少；项目经费压减。其中：

人员经费2142.1万元，主要包括：

1. “工资福利支出”2017.3万元，其中：“基本工资”377.1万元、“津贴补贴”396.9万元、“奖金”201.5万元、绩效工资107.1万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”155.2万元、“职业年金缴费”77.6万元、“职工基本医疗保险缴费”97万元、“公务员医疗补助缴费”16万元、“其他社会保障缴费”3.8万元、“住房公积金”509.2万元、“医疗费”3.3万元、“其他工资福利支出”72.6万元。2、“对个人和家庭的补助”124.8万元，其中：“离休费”64.5万元、“退休费”47.3万元、“医疗费补助”13万元。公用经费217.8万元，主要包括：3、“商品服务支出”211.2万元，其中：“办公费”9万元、“咨询费”3.7万元、“水费”0.9万元、“电费”3万元、“邮电费”2.7万元、“物业管理费”22万元、“差旅费”1.4万元、“因公出国（境）费用”0万元、“维修（护）费”0.5万元、“培训费”0.5万元、“公务接待费”1.8万元、“工会经费”20.9万元、“福利费”44.3万元、“公务用车运行维护费”3.6万元、“其他交通费用”67.9万元、“税金及附加费用”3.3万元、“其他商品服务支出”25.8万元。
2. “资本性支出”6.6万元，其中：“办公设备购置”5.6万元、“其他资本性支出”1.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.4万元，与2023年预算相比减少0.6万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.6万元，其中公务用车运行费3.6万元，与2023年预算相比减少0.4万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

三、2024年公务接待费预算1.8万元，与2023年预算相比减少  0.2万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会政府性基金预算支出30万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度体育彩票公益金继续安排妇女健身活动经费。

1. 具体情况。1、 “其他支出”30万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度体育彩票公益金继续安排妇女健身活动经费，其中：“彩票公益金安排的支出”30万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于妇女健身活动经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市妇女联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费预算169.1万元，包括办公费4.6万元、邮电费1.7万元、差旅费1.2万元、福利费34.2万元、日常维修费0.5万元、办公用房物业管理费14万元、公务用车运行维护费3.6万元以及其他费用24.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算59.7万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是：所属事业单位天津市妇女儿童社会服务中心物业管理服务项目50万元，天津市妇女儿童社会服务中心采购扩音设备项目3万元，天津市妇女联合会本级采购保密文件柜、椅凳类、复印纸、空调等项目6.7万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额                 357万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。