第一部分  概 况

一、主要职责

天津市残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

天津市残疾人联合会内设5个职能部室，下辖4个预算单位。

纳入天津市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市残疾人联合会本级

2.天津市残疾人康复服务指导中心

3.天津市残疾人社会保障和就业服务中心

4.天津市残疾人综合服务中心

5.天津市残疾人文艺体育训练指导中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,946.1万元、政府性基金预算拨款收入160.6万元、事业收入150万元、其他收入920.3万元、上年结转结余928.5万元；支出包括：社会保障和就业支出11,005.8万元、卫生健康支出291.9万元、其他支出193.1万元、年终结转结余614.7万元。市残联2024年收支总预算12,105.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市残联2024年部门预算收入12,105.5万元，与2023年预算相比增加1,006.6万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目收入，以及因人员变动增加了基本收入。其中：上年结转结余928.5万元，占7.67%；一般公共预算9,946.1万元，占82.16%；政府性基金预算160.6万元，占1.33%；事业收入150万元，占1.24%；其他收入920.3万元，占7.6%。

三、关于支出总体情况表的说明

市残联2024年支出预算11,490.8万元，与2023年预算相比增加707.4万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目支出，以及因人员变动增加了基本支出。其中：基本支出6,470.9万元，占56.31%；项目支出5,019.9万元，占43.69%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市残联2024年财政拨款收入预算10,106.7万元，与2023年预算相比增加549.1万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目收入，以及因人员变动增加了基本收入。收入包括：一般公共预算拨款收入9,946.1万元、政府性基金预算拨款收入160.6万元、上年财政结转结余32.5万元。2024年财政拨款支出预算10,139.2万元，与2023年预算相比增加581.6万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目支出，以及因人员变动增加了基本支出。支出包括：社会保障和就业支出9,654.2万元、卫生健康支出291.9万元、其他支出193.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市残联2024年一般公共预算支出9,946.1万元，与2023年预算相比增加573.5万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目支出，以及因人员变动增加了基本支出。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”9,654.2万元，与2023年预算相比增加568.5万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练等项目支出，以及因人员变动增加了基本支出，其中：“行政事业单位养老支出”526.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”351万元，“机关事业单位职业年金缴费支出”175.5万元，主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金缴费支出。“残疾人事业”9,127.7万元，包括：“行政运行”1,522.6万元，主要用于市残联机关人员和公用经费支出；“残疾人康复”2,306.3万元，主要用于市残疾人康复服务指导中心基本支出，以及残疾人免费体检费用、白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍等项目支出；“残疾人就业”995.7万元，主要用于天津市残疾人社会保障和就业服务中心基本支出，以及残疾人技能提升、盲人按摩培训经费、国家手语盲文推广行动活动等项目支出；“残疾人体育”2,197.5万元，主要用于天津市残疾人文艺体育训练指导中心基本支出，以及残疾人体育训练基地运行、残疾人运动员训练、残疾人运动队参赛等项目支出；“其他残疾人事业支出”2,105.6万元，主要用于天津市残疾人综合服务中心基本支出，以及统计调查及信息技术日常运维专项经费、残疾人维权专项经费、市残联办公大楼物业服务等项目支出。2、“卫生健康支出”291.9万元，与2023年预算相比增加5万元，主要原因是增加了在职和退休人员。其中：“行政事业单位医疗”291.9万元，包括：“行政单位医疗”77.6万元，“事业单位医疗”141.8万元，“公务员医疗补助”15.5万元，“其他行政事业单位医疗支出”57万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市残联一般公共预算基本支出5,505.2万元，与2023年预算相比增加262.8万元，主要原因是增加了在职和退休人员。其中：

人员经费4,869万元，主要包括：

工资福利支出4,738.1万元，其中：“基本工资”933.6万元，“津贴补贴”667.3万元，“奖金”198.4万元，“绩效工资”778.6万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”351.0万元，“职业年金缴费”175.5万元，“职工基本医疗保险缴费”219.4万元,“公务员医疗补助缴费”15.5万元,“其他社会保障缴费”22.3万元，“住房公积金”1,157.3万元,“医疗费”20.1万元，“其他工资福利支出”199.1万元，主要用于职工工资、津补贴、绩效工资、社会保险缴费、未休假补贴等支出。

“对个人和家庭的补助支出”130.9万元，其中：“退休费”90.3万元，“医疗费补助”36.9万元，“奖励金”0.5万元，“其他对个人和家庭的补助”3.2万元，主要用于：退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。

公用经费636.2万元，主要包括：

商品和服务支出621万元，其中：“办公费”36.5万元，“印刷费”8万元，“咨询费”1.9万元，“手续费”0.6万元，“水费”6.6万元，“电费”45.1万元，“邮电费”18.8万元，“取暖费”40万元，“物业管理费”36.7万元，“差旅费”23.1万元，“维修（护）费”20.3万元，“租赁费”0.7万元，“会议费”2.4万元，“培训费”10.4万元，“公务接待费”6.6万元，“劳务费”1.7万元，“委托业务费”41.8万元，“工会经费”67.6万元，“福利费”75.4万元，“公务用车运行维护费”20.4万元，“其他交通费用”80万元，“其他商品和服务支出”76.4万元，主要用于：单位日常办公、邮电通讯、水电暖、物业服务、维修维护、会议、培训、公务接待、公务出差、工会拨缴、机关工作人员公务用车补贴等公用支出。

资本性支出15.2万元，其中“办公设备购置”10.3万元，“专用设备购置”4.9万元，主要用于单位购置办公电脑、桌椅、文件柜、空调等办公设备和档案室火灾报警设备。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排27万元，与2023年预算相比减少3.5万元，主要原因是2023年度有新增车辆购置税支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比无增减变动，主要原因是2024年度未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算20.4万元，其中公务用车运行费20.4万元，与2023年预算相比增加4.7万元，主要原因是2023年接收捐赠残疾人专用车辆后公务用车运行费根据实际需求有所增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少10.8万元，主要原因是2024年度未安排公务用车购置费支出。

三、2024年公务接待费预算6.6万元，与2023年预算相比增加2.6万元，主要原因是随着疫情防控政策的全面放开，正常来访接待工作有序开展。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市残联政府性基金预算支出193.1万元，与2023年预算相比增加8.1万元，主要原因是中央彩票公益金支持残疾人事业项目支出增加。

（二）具体情况。

“其他支出”193.1万元，与2023年预算相比增加8.1万元，主要原因是中央彩票公益金支持残疾人事业项目支出增加，其中：

“彩票公益金安排的支出”193.1万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于主要用于残疾人群众体育项目经费支出；“用于残疾人事业的彩票公益金支出”163.1万元，主要用于康复专业设备购置费用、残疾人宣传文化经费等项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年市残联部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市残疾人联合会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算211.1万元，包括办公费21.3万元、印刷费2万元、手续费0.1万元、水费1.3万元、电费4万元、邮电费8.5万元、取暖费9万元、物业管理费9.2万元、差旅费10.9万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.7万元、会议费2.2万元、培训费2.6万元、公务接待费4.6万元、委托业务费6.2万元、工会经费24万元、福利费21.7万元、公车运行维护费0.4万元、其他交通费63.1万元、其他商品和服务支出6.1万元、办公设备购置8.1万元、专用设备购置4.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2,003.4万元，其中：政府采购货物支出441.4万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支出1559万元。主要项目是：台式计算机项目9.9万元，便携式计算机项目5.7万元，激光打印机项目0.1万元，操作系统项目1.5万元，办公套件项目2.8万元，其他基础软件项目0.3万元，空调机项目2万元，医用超声波仪器及设备项目2.9万元，物理治疗、康复及体育治疗仪器设备42.1万元，临床检验设备项目30万元，助残器具项目330.5万元，木制台、桌类8.9万元，金属骨架为主的椅凳类项目0.4万元，金属质柜类项目2万元，复印纸项目2.2万元，其他专业施工项目3万元，硬件运维服务97万元，软件运维服务112.5万元，其他运行维护服务55.8万元，其他维修和保养服务247万元，餐饮服务项目282.9万元，物业管理服务项目686.4万元，其他服务项目77.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额5,019.9万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。