第一部分  概 况

一、主要职责

天津市供销合作总社主要职责是宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府“三农”工作方针政策，指导全市供销合作事业发展。

二、机构设置情况

天津市供销合作总社内设   10   个职能处室；下辖   0  个预算单位。

纳入天津市供销合作总社2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市供销合作总社本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市供销合作总社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2442万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  150  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出242.3万元、卫生健康支出127.2万元、商业服务业等支出2222.5万元。天津市供销合作总社2023年收支总预算2592万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市供销合作总社2024年部门预算收入2592万元，与2023年预算相比增加45.7万元，主要原因是在职人员增加。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算2442万元，占94.2%；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入150万元，占5.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市供销合作总社2024年支出预算2592万元，与2023年预算相比增加45.7万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出2562.2 万元，占98.9%；项目支出29.8万元，占1.1%；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占    %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市供销合作总社2024年财政拨款收入预算2442万元，与2023年预算相比增加45.7万元，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2442万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余 0   万元。2024年财政拨款支出预算2442万元，与2023年预算相比增加45.7万元，主要原因是在职人员增加。支出包括：社会保障和就业支出242.3万元、卫生健康支出127.2万元、商业服务业等支出2072.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市供销合作总社2024年一般公共预算支出2442万元，与2023年预算相比增加45.7万元，主要原因是在职人员增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”242.3万元，与2023年预算相比增加7.7万元，主要原因是社保基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”242.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”161.5万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”80.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

2、“卫生健康支出”127.2万元，与2022年预算相比减少3万元，主要原因是单位医疗缴费比例降低，其中：

“行政事业单位医疗”127.2万元，包括：“行政单位医疗”107万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”20.2万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助。

3、 “商业服务业等支出”2072.5万元，与2022年预算相比增加41万元，主要原因是在职人员增加，其中：

“商业流通事务”2072.5万元，包括：“行政运行”2042.7万元，主要用于供销合作发展等业务支出以及本部门基本支出等；“ 其他商业流通事务支出”29.8万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市供销合作总社一般公共预算基本支出2412.2万元，与2023年预算相比增加57.9万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费2144.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费267.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6.3万元，与2023年预算相比减少0.7万元，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2023年预算相比减少4万元，主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是严控“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算  5.3  万元，与2023年预算相比增加3.3万元，主要原因是与全国总社及系统内单位合作交流和为农服务业务拓展活动增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市供销合作总社预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市供销合作总社预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市供销合作总社1家参公管理事业单位的机关运行经费预算267.8万元，包括办公费12万元、印刷费1.2万元、咨询费3万元、水费4万元、电费55万元、邮电费8万元、物业管理费49万元、差旅费14.4万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.7万元、培训费5万元、公务接待费5.3万元、工会经费16万元、福利费10万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用74.6万元、办公设备购置8.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算10.1万元，其中：政府采购货物支出  10.1   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：2024 年预算公用经费项目10.1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆   2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要负责人干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部服务用车   0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括待报废车辆。单价（账面原值）100万元以上的设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额29.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。