第一部分  概 况

一、主要职责

天津市建工集团(控股)有限公司主要职责是保证改制前离退休人员的养老问题。

二、机构设置情况

天津市建工集团（控股）有限公司部门内设   9   个职能处室。

纳入天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市建工集团(控股) 有限公司本级

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市建工集团(控股) 有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 25.4  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、财政专户管理资金收入   0 万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入 0   万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出  25.4 万元。天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年收支总预算  25.4  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年部门预算收入25.4  万元，与2023年预算相比减少  7.3 万元，主要原因是 退休人员减少 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 25.4 万元，占 100 %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年支出预算  25.4 万元，与2023年预算相比减少   7.3   万元，主要原因是  退休人员减少  。其中：基本支出  25.4  万元，占 100   %；项目支出    万元，占  0  %；事业单位经营支出   0 万元，占 0  %；上缴上级支出   0  万元，占   0 %；对附属单位补助支出   0 万元，占   0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年财政拨款收入预算  25.4 万元，与2023年预算相比减少 7.3 万元，主要原因是退休人员减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入  25.4  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余  0 万元。2024年财政拨款支出预算  25.4   万元，与2023年预算相比减少  7.3    万元，主要原因是 退休人员减少  。支出包括：社会保障和就业支出  25.4 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建工集团(控股) 有限公司部门2024年一般公共预算支出        25.4万元，与2023年预算相比减少 7.3  万元，主要原因是 退休人员减少  。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出（类）”   25.4 万元，与2023年预算相比减少  7.3 万元，主要原因是  退休人员减少  ，其中：“行政事业单位养老支出（款）”  25.4  万元，包括：“行政单位离退休 (项)” 25.4 万元，主要用于改制前离退休人员的养老问题。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市建工集团(控股) 有限公司部门一般公共预算基本支出 25.4万元，与2023年预算相比减少 7.3 万元，主要原因是  退休人员减少   。其中：

人员经费 25.7   万元，主要包括：退休人员生活补助。

公用经费  0.7  万元，主要包括：退休人员生活补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算   0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”  。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”   。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”       。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2024年天津市建工集团(控股) 有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市建工集团(控股) 有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0  辆、主要负责人干部用车     辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车     辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  0    。单价（账面原值）100万元以上的设备 0 台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额   0 万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

    4.  “本部门2024年项目支也表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。