天津市人民政府外事办公室

2022年部门预算

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明  

第一部分  概  况

一、主要职责

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

二、机构设置情况

本部门“三定”方案为机密文件，部门主要职责、部门机构设置情况不予公开。

纳入天津市人民政府外事办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市人民政府外事办公室本级

2.天津市外事综合服务中心（天津市城市国际化研究中心）

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府外事办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2834万元、事业单位经营收入218.8万元、上年结转结余0.2万元；支出包括：一般公共服务支出2771万元、社会保障和就业支出187.2万元、卫生健康支出94.8万元。天津市人民政府外事办公室2022年收支总预算3053万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2022年部门预算收入3053万元，与2021年预算相比增加170.9万元，主要原因是我部门纳入1家预算管理的公益二类事业单位。其中：上年结转结余0.2万元，占0.01%；一般公共预算2834万元，占92.8%；事业单位经营收入218.8万元，占7.19%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2022年支出预算3053万元，与2021年预算相比增加170.9万元，主要原因是我部门纳入1家预算管理的公益二类事业单位。其中：基本支出2307.5万元，占75.6%；项目支出745.5万元，占24.4%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府外事办公室2022年财政拨款收入预算2834万元，与2021年预算相比减少48.1万元，主要原因是按照市财政局要求，2021年将结转结余资金全部上缴。收入包括：一般公共预算拨款收入2834万元。2022年财政拨款支出预算2834万元，与2021年预算相比减少48.1万元，主要原因是按照市财政局要求，2021年将结转结余资金全部上缴。支出包括：一般公共服务支出2577.8万元、社会保障和就业支出168.4万元、卫生健康支出87.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府外事办公室2022年一般公共预算支出2834万元，与2021年预算相比增加51万元，主要原因是市外办机关本级新增人员，人员经费增加。

（二）具体情况。

1.“一般公共服务支出”2577.8万元，与2021年预算相比增加57

万元，主要原因是市外办机关本级新增人员，人员经费增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2577.8万元，包括：“行政运行”1832.3万元，主要用于本部门基本经费支出；“一般行政管理事务”745.5万元，主要用于本部门项目经费等支出。

    2.“社会保障和就业支出”168.4万元，与2021年预算相比增加4.9万元，主要原因是市外办机关本级新增人员，人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”168.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”112.3万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”56.1万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

3.“卫生健康支出”87.8万元，与2021年预算相比减少10.9万元，主要原因是缴费比例调整等因素。其中：

“行政事业单位医疗”87.8万元，包括： “行政单位医疗”73.7万元，主要用于本部门基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”14.1万元，主要用于本部门安排的公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府外事办公室一般公共预算基本支出2088.5万元，与2021年预算相比增加11.5万元，主要原因是市外办机关本级新增人员，人员经费增加。其中：

人员经费1713.4万元，主要包括：  “基本工资”323万元，“津贴补贴”437.3万元，“奖金”27万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”112.3万元，“职业年金缴费”56.1万元，“职工基本医疗保险缴费”73.7万元，“公务员医疗补助缴费”14.1万元，“其他社会保障缴费”3.5万元，“住房公积金”461万元，“其他工资福利支出”158.9万元，“离休费”25.5万元，“退休费”21万元。主要用于发放市外办机关本级在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员费用和按规定缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费375.1万元，主要包括：“办公费”23.2万元，“水费”4.1万元，“电费”22.6万元，“邮电费”13.6万元，“物业管理费”43.2万元，“差旅费”10万元， “维修(护)费”12万元， “委托业务费”14.3万元，“工会经费”14万元，“福利费”21万元， “其他商品和服务支出”71.1万元，“办公设备购置”13.2万元。主要用于市外办机关本级机关运行经费等支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2021年预算相比减少20万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少15万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2021年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平。

三、2022年公务接待费预算5万元，与2021年预算相比减少5  万元，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市人民政府外事办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市人民政府外事办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市人民政府外事办公室2022年1家行政单位的机关运行经费预算282.4万元，包括“办公费”23.2万元，“印刷费”1万元、“手续费”0.1万元，“水费”4.1万元，“电费”22.6万元，“邮电费”13.6万元，“物业管理费”43.2万元，“差旅费”10万元， “维修(护)费”12万元，“租赁费”15万元，“委托业务费”14.3万元， “福利费”21万元，“公务用车运行维护费”3万元， “其他商品和服务支出”71.1万元，“办公设备购置”13.2万元，“税金及附加费用”15万元。

（二）政府采购情况。

天津市人民政府外事办公室2022年安排政府采购预算1107.3万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1070.3万元。主要项目是：因公电子护照系统日常维护经费项目45.5万元，物业管理服务经费项目93.2万元、深化对外交流合作项目315万元、对外讲好天津故事项目100万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市人民政府外事办公室2022年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额745.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明  

  1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。