天津市司法局2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

承担统筹规划市政府立法工作责任。负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办政府规章的解释、立法后评估工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导监督全市监狱管理、刑罚执行、罪犯改造、本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。负责拟订公共服务法律体系规划并组织实施。负责本市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。组织开展法治对外合作交流等任务。

二、机构设置情况

天津市司法局内设36个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市司法局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市司法局本级

2.天津仲裁委员会办公室

3.天津市法律援助中心

4.天津市社区矫正中心

5.天津市司法行政服务中心

6.天津市行政执法监督平台运行管理中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15558.5万元、事业单位经营收入2827.5万元、其他收入202.3万元、上年结转结余61.2万元；支出包括：公共安全支出16965.6万元、社会保障和就业支出1022.5万元、卫生健康支出568.3万元、年终结转结余93.1万元。天津市司法局2022年收支总预算18649.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市司法局2022年部门预算收入18649.5万元，与2021年预算相比增加470.6万元，主要原因是本年度天津仲裁委员会办公室纳入预算，新增事业单位经营收入；上年结转结余和财政拨款收入均较上年大幅下降。其中：上年结转结余61.2万元，占0.3%；一般公共预算15558.5万元，占83.4%；事业单位经营收入2827.5万元，占15.2%；其他收入202.3万元，占1.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市司法局2022年支出预算18556.4万元，与2021年预算相比增加377.5万元，主要原因是本年度天津仲裁委员会办公室纳入预算，新增支出；财政拨款支出较上年大幅下降。其中：基本支出15808.2万元，占85.2%；项目支出2748.2万元，占14.8%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市司法局2022年财政拨款收入预算15558.5万元，与2021年预算相比减少1001.7万元，主要原因是本年度基本支出公用经费较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入15558.5万元。2022年财政拨款支出预算15558.5万元，与2021年预算相比减少1001.7万元，主要原因是本年度基本支出公用经费较上年减少。支出包括：公共安全支出13976.2万元、社会保障和就业支出1014.4万元、卫生健康支出567.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市司法局2022年一般公共预算支出15558.5万元，与2021年预算相比减少1001.7万元，主要原因是本年度基本支出公用经费较上年减少。

（二）具体情况。

1、 “公共安全支出”13976.2万元，与2021年预算相比减少2064.7万元，主要原因是本年度基本支出公用经费较上年减少，其中：

“司法”13976.2万元，包括：“行政运行”8722.6万元，主要用于行政和参公单位人员和公用经费支出；“机关服务”333.9万元，主要用于后勤服务项目支出；“基层司法业务”1208.8万元，主要用于公共法律服务、人民调解等相关支出；“普法宣传”238万元，主要用于普法宣传相关工作支出；“公共法律服务”183.9万元，主要用于法律援助和公共法律服务业务支出；“国家统一法律职业资格考试”283万元，主要用于组织国家统一法律职业资格考试支出；“法治建设”99.7万元，主要用于法治建设业务支出；“信息化建设”380万元，主要用于信息化运行维护等方面支出；“事业运行”2505.4万元，主要用于事业单位人员和公用经费支出；“其他司法支出”20.9万元，主要用于其他司法业务支出。

2、“社会保障和就业支出”1014.4万元，与2021年预算相比增加13万元，主要原因是本年度在职人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1014.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 676.3万元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 338.1万元，主要用于缴纳职业年金支出。

3、“卫生健康支出”567.9万元，与2021年预算相比减少53.5万元，主要原因是本年度公务员医疗补助缴费比例下降，其中：

“行政事业单位医疗”567.9万元，包括：“行政单位医疗”344.4万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”113.4万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”63万元，主要用于公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出” 47.1万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市司法局一般公共预算基本支出12810.3万元，与2021年预算相比减少1279.9万元，主要原因是本年度基本支出公用经费较上年减少。其中：

人员经费11064万元，主要包括：“基本工资”1854.9万元，“津贴补贴”2808万元，“奖金”113万元，“绩效工资”619.7万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 676.3万元，“职业年金缴费”338.1万元，“职工基本医疗保险缴费” 443.8万元，“公务员医疗补助缴费” 63万元，“其他社会保障缴费”27.6万元，“住房公积金”2855.3万元，“医疗费”14.9万元，“其他工资福利支出” 934.4万元，“离休费”101万元，“退休费”161.5万元，“抚恤金”5万元，“生活补助”1.3万元， “医疗费补助”46.2万元。

    公用经费1746.3万元，主要包括：办公费154.8万元、印刷费16.3万元、手续费0.7万元、水费23.3万元、电费140万元、邮电费33.8万元、取暖费130万元、物业管理费151.7万元、差旅费41万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费76万元、租赁费14.3万元、会议费6万元、培训费23万元、公务接待费3万元、被装购置费7万元、劳务费66.4万元、工会经费89.6万元、福利费132.9万元、公务用车运行维护费32.8万元、其他交通费用313.9万元、税金及附加6.1万元，其他商品和服务支出252.3万元、办公设备购置21.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排45.8万元，与2021年预算相比减少16.8万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减“三公”经费支出预算。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10万元，与2021年预算相比减少3.9万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算32.8万元，其中公务用车运行费32.8万元，与2021年预算相比减少12.9万元，主要原因是落实真过紧日子要求，压减公务用车运行费预算安排；公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

三、2022年公务接待费预算3万元，与2021年预算持平，主要原因是按上年度预算规模安排本年度公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市司法局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市司法局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市司法局本级1家行政单位以及天津市法律援助中心1家参公管理事业单位的机关运行经费预算1385.4万元，包括办公费124.1万元、印刷费13万元、手续费0.4万元、水费18.3万元、电费125万元、邮电费23.3万元、取暖费102万元、物业管理费24.7万元、差旅费40.5万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费51.8万元、租赁费11.2万元、会议费5万元、培训费20万元、公务接待费2万元、被装购置费7万元、劳务费66.4万元、工会经费64.1万元、福利费100.4万元、公务用车运行维护费24.7万元、其他交通费用303.9万元、其他商品和服务支出227.2万元、办公设备购置20.4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2026.7万元，其中：政府采购货物支出21.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    2005.4万元。主要项目是：家具用具3.8万元，金属质柜类1万元，台式计算机3万元，便携式计算机2.4万元，复印纸10.7万元，其他不另分类的物品0.4万元，法律职业资格考试专业技术服务120万元，信息化系统运维服务367.5万元，后勤服务333.9万元，餐饮服务70万元，深入推进公共法律服务便民化项目540万元，医疗纠纷人民调解项目492万元，市级人民调解项目82万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要包括事业单位公车改革后保留的业务用车。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2748.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基层司法业务。是指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

4.公共法律服务。是指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。