天津市药品监督管理局部门

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监管工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施本市有关药品、医疗器械和化妆品的监管规划、计划。组织起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。研究拟订本市鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术、新产品的管理与服务政策。

2.负责本市药品、医疗器械和化妆品标准管理工作。贯彻实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，制定和发布地方性技术标准和技术规范并监督实施。组织实施分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

3.负责药品、医疗器械和化妆品注册、审批、备案的相关工作和监督管理。完善审评审批服务便利化措施并组织实施。

4.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施研制质量管理规范。组织实施生产质量管理规范并依职责监督实施。组织实施经营、使用质量管理规范并监督实施。

5.负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展本市药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担本市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6.负责本市执业药师注册工作，指导监督本市执业药师继续教育管理工作。

7.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，落实检查制度。依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台经营环节的违法行为。负责直接接触药品的包装材料(含容器)的质量监督管理。

8.负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域的对外交流与合作。

9.负责指导区级药品、医疗器械和化妆品经营、使用的行政执法工作。

10.负责本系统安全生产管理工作。

11.配合有关部门推动招商引资工作。

12.负责本系统人才队伍建设工作。

13.市委、市政府和市市场监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市药品监督管理局部门内设  8 个职能处室；下设  5个派驻片区药品监管机构；下辖 13  个预算单位。

纳入天津市药品监督管理局部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市药品监督管理局本级

2. 天津市医疗器械质量监督检验中心

3. 天津市药品化妆品审评查验中心

4. 天津市医疗器械审评查验中心

5. 天津市药品医疗器械化妆品不良反应监测中心

6. 天津市药品检验研究院

7. 天津市药品检验研究院津南药品检验所

8. 天津市药品检验研究院北辰药品检验所

9. 天津市药品检验研究院宁河药品检验所

10. 天津市药品检验研究院宝坻药品检验所

11. 天津市药品检验研究院武清药品检验所

12. 天津市药品检验研究院静海药品检验所

13. 天津市药品检验研究院蓟州药品检验所

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市药品监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15577.3  万元、政府性基金预算拨款收入  / 万元、国有资本经营预算拨款收入  /  万元、财政专户管理资金收入   / 万元、事业收入   / 万元、事业单位经营收入  10960.8  万元、上级补助收入 /   万元、附属单位上缴收入  /  万元、其他收入  /  万元、上年结转结余  681.2  万元；支出包括：一般公共服务支出  25345  万元、社会保障和就业支出 1350.8   万元、卫生健康支出  499.3   万元、债务付息支出24.2  万元。天津市药品监督管理局部门2022年收支总预算 27219.3   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市药品监督管理局部门2022年部门预算收入 27219.3 万元，与2021年预算相比增加 4536.1 万元，主要原因是  一般公共预算拨款及事业单位经营收入增加 。其中：上年结转结余 681.2  万元，占 2.5    %；一般公共预算 15577.3   万元，占  57.2  %；政府性基金预算  /  万元，占  /  %；国有资本经营预算  /  万元，占  /  %；财政专户管理资金   / 万元，占   / %；事业收入  /  万元，占 /   %；事业单位经营收入  10960.8  万元，占 40.3 %；上级补助收入 / 万元，占 / %；附属单位上缴收入  / 万元，占 /  %；其他收入  /  万元，占  /  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市药品监督管理局部门2022年支出预算  27219.3  万元，与2021年预算相比增加  4536.1    万元，主要原因是  一般公共服务支出增加     。其中：基本支出 23730.1   万元，占 87.2   %；项目支出  3489.2  万元，占  12.8  %；事业单位经营支出  /  万元，占  /  %；上缴上级支出 /    万元，占  /  %；对附属单位补助支出   / 万元，占 /   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市药品监督管理局部门2022年财政拨款收入预算 15577.3   万元，与2021年预算相比增加2004.6      万元，主要原因是   一般公共预算拨款增加          。收入包括：一般公共预算拨款收入  15577.3  万元、政府性基金预算拨款收入  /  万元、国有资本经营预算拨款收入  /  万元、上年财政结转结余   / 万元。2022年财政拨款支出预算  15577.3   万元，与2021年预算相比增加   2004.6   万元，主要原因是  一般公共服务支出增加        。支出包括：一般公共服务支出  13703  万元、社会保障和就业支出 1350.8   万元、卫生健康支出科目支出 499.3  万元、债务付息支出24.2  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市药品监督管理局部门2022年一般公共预算支出   15577.3     万元，与2021年预算相比增加  2004.6  万元，主要原因是   一般公共服务支出增加         。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”  13703  万元，与2021年预算相比增加  1889.2  万元，主要原因是   信息化建设及药品事务经费支出增加     ，其中：

“市场监督管理事务”13703 万元，包括：“行政运行”3793.4   万元，主要用于  行政单位人员及公用基本支出  ；“信息化建设”  125 万元，主要用于  信息化建设项目支出 ；“药品事务” 2722  万元，主要用于  药品、医疗器械和化妆品安全监督管理项目支出  ；“医疗器械事务” 396  万元，主要用于  医疗器械安全监督管理项目支出   ；“化妆品事务”  222  万元，主要用于化妆品安全监督管理项目支出   ；“事业运行”  6444.6  万元，主要用于  事业单位人员及公用基本支出  ；

2、 “社会保障和就业支出”  1350.8  万元，与2021年预算相比增加  168.8  万元，主要原因是  机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出增加      ，其中：

“行政事业单位养老支出”  1350.8  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 900.5   万元，主要用于  单位缴纳的基本养老保险 ；“机关事业单位职业年金缴费支出” 450.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出“   499.3万元，与2021年预算相比减少  77.6  万元，主要原因是  公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出减少      ，其中：

“行政事业单位医疗”  499.3  万元，包括：“行政单位医疗” 167.1   万元，主要用于  行政单位缴纳职工医疗保险支出 ；“事业单位医疗” 241.8  万元，主要用于事业单位缴纳职工医疗保险支出；“公务员医疗补助” 31.8   万元，主要用于  行政单位缴纳公务员医疗补助支出 ；“其他行政事业单位医疗支出” 58.6万元，主要用于事业单位其他医疗支出。

4、“债务付息支出”  24.2  万元，与2021年预算相比增加  24.2  万元，主要原因是  增加地方政府一般债券付息支出     ，其中：

“地方政府一般债务付息支出”  24.2  万元，包括：“地方政府一般债券付息支出” 24.2  万元，主要用于支付地方政府一般债券利息支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市药品监督管理局部门一般公共预算基本支出  12088.1  万元，与2021年预算相比增加  152.9  万元，主要原因是 有人员增加       。其中：

人员经费  10966.5  万元，主要包括：工资福利支出10797.9万元；对个人和家庭补助支出168.6万元。

公用经费  1121.6  万元，主要包括：商品和服务支出1089.3万元；资本性支出32.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  16.7  万元，与2021年预算相比减少  2  万元，主要原因是  公务用车运行费减少  。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费支出     。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  16.7  万元，其中公务用车运行费  16.7  万元，与2021年预算相比减少  2  万元，主要原因是  压减公务用车运行费     ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费支出      。

三、2022年公务接待费预算  0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排公务接待费支出    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市药品监督管理局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市药品监督管理局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市药品监督管理局（本级）单位的机关运行经费预算  542.9   万元，包括办公费 11.7万元、咨询费1.5万元、水费  2.1万元、电费17.5万元、邮电费19.6 万元、取暖费20.4 万元、物业管理费78.3万元、差旅费 6.8万元、维修费 12.5万元、培训费5  万元、办公设备购置费  15.5  万元、劳务费  10  万元、委托业务费17.5 万元、工会经费32.3万元、福利费40.4万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用148万元、其他费用93.8万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算  430     万元，其中：政府采购货物支出   93.5  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  336.5  万元。主要项目是：办公设备、办公家具及执

法服装购置项目  93.5  万元，运转类采购服务项目  336.5  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆  18   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 1  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 17 辆，其他用车主要包括   单位业务用车        。单价50万元以上的通用设备  97  台（套），单价100万元以上的专用设备  34  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 30   个，涉及预算金额     3489.2  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

2. 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表