中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

我单位主要职责涉密，故未公开。

二、机构设置情况

内设  17  个职能处室；下辖  3  个预算单位。

纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室本级

2.天津市互联网违法和不良信息举报中心

3.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心

4.天津市互联网新闻研究中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入13020.6万元。支出包括：一般公共服务支出6931.4万元、社会保障和就业支出295.5万元、卫生健康支出152万元、债务付息支出5641.7万元。中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年收支总预算13020.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年部门预算收入13020.6万元，与2021年预算相比增加2293.3万元，主要原因是项目收入和支出增加。其中：一般公共预算13020.6万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年支出预算13020.6万元，与2021年预算相比增加2293.3万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出3428.9万元，占26.33%；项目支出9591.7万元，占73.67%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年财政拨款收入预算13020.6万元，与2021年预算相比增加2293.3万元，主要原因是项目收入和支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入13020.6万元。2022年财政拨款支出预算13020.6万元，与2021年预算相比增加2293.3万元，主要原因是项目收入和支出增加。支出包括：一般公共服务支出6931.4万元、社会保障和就业支出295.5万元、卫生健康支出152万元、债务付息支出5641.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2022年一般公共预算支出13020.6万元，与2021年预算相比增加2293.3万元，主要原因是项目收入和支出增加。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”6931.4万元，与2021年预算相比减少   1291.1万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“网信事务”6931.4万元，包括：“ 行政运行”2001.5万元，主要用于日常人员及公用支出；“ 一般行政管理事务”3950万元，主要用于项目支出；“ 事业运行”979.9万元，主要用于日常人员及公用支出。

2、 “社会保障和就业支出”295.5万元，与2021年预算相比增加47.7万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”295.5万元，包括：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”197万元，主要用于人员养老保险缴费支出；“ 机关事业单位职业年金缴费支出”98.5万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

3、 “卫生健康支出”152万元，与2021年预算相比增加10.7万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“ 行政事业单位医疗”152万元，包括：“ 行政单位医疗”82.9万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；“ 事业单位医疗”46.4万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出 ；“ 公务员医疗补助”15.8万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出；“ 其他行政事业单位医疗支出”6.9万元，主要用于其他医疗缴费支出。

4、 “债务付息支出”5641.7万元，与2021年预算相比增加3526万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“ 地方政府一般债务付息支出”5641.7万元，包括：“ 地方政府一般债券付息支出”5641.7万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室一般公共预算基本支出3428.9万元，与2021年预算相比增加447.3万元，主要原因是人员及公用经费增加。其中：

人员经费2914.6万元，主要包括：工资福利支出2913.9万元、对个人和家庭的补助0.7万元。

公用经费514.3万元，主要包括：商品和服务支出514.3万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排18.7万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是按照财政局关于削减行政事业单位三公经费的有关意见要求，未增加三公支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10万元，与2021年预算相比增加0万元。

二、2022年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2021年预算相比增加0万元；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元。

三、2022年公务接待费预算3.7万元，与2021年预算相比增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年安排机关运行经费预算514.3万元，包括办公费117.9万元、印刷费22.5万元、手续费0.9万元、邮电费15万元、差旅费59万元、因公出国（境）费用10万元、培训费20万元、公务接待费3.7万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费24.9万元、福利费28.8万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用88.5万元、税金及附加费用3万元和其他商品和服务支出95.1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算3247万元，全部为服务类。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额9591.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。