第一部分  概 况

一、主要职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和推动我市民革各级组织和全体民革党员不断加强自身建设，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，发挥参政党职能，为建设“五个现代化天津”服务，为推动滨海新区建设和我市经济发展服务，在市委的领导下，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦而竭力奋斗。

二、机构设置情况

中国国民党革命委员会天津市委员会内设  6 个职能处室；下辖  0 个预算单位。

纳入中国国民党革命委员会天津市委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1中国国民党革命委员会天津市委员会本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国国民党革命委员会天津市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1199.1   万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入  0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入   0 万元、上年结转结余  0 万元；支出包括：一般公共服务支出  1199.1 万元、公共安全支出  0  万元。中国国民党革命委员会天津市委员会2022年收支总预算  1199.1  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年部门预算收入 1199.1  万元，与2021年预算相比增加  52.3  万元，主要原因是  增加了项目经费收入（民主党派换届经费）  。其中：上年结转结余 0 万元，占0 %；一般公共预算  1199.1  万元，占 100 %；政府性基金预算  0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占0  %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0 %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占   0 %；其他收入   0 万元，占   0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会 1199.1 万元，与2021年预算相比增加  52.3 万元，主要原因是增加了民主党派换届经费（项目经费收入） 。其中：基本支出  1138.6 万元，占 94.96 %；项目支出 60.5 万元，占 5.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年财政拨款收入预算 1199.1万元，与2021年预算相比增加 52.3 万元，主要原因是  增加了项目经费收入（民主党派换届经费） 。收入包括：一般公共预算拨款收入 1199.1 万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  1199.1 万元，与2021年预算相比增加 52.3 万元，主要原因是  增加了民主党派换届经费  。支出包括：一般公共服务支出 1199.1 万元、公共安全支出  0  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国国民党革命委员会天津市委员会2022年一般公共预算支出  1199.1 万元，与2021年预算相比增加 52.3 万元，主要原因是  增加了民主党派换届经费  。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务预算支出”  1066.5  万元，与2021年预算相比增加  59.5  元，主要原因是  增加了民主党派换届经费，其中：

   “民主党派及工商联事务” 1066.5   万元，包括：“行政运行”           1006万元，主要用于 党派机关日常运行的人员及办公支出   ；“一般行政管理事务”  13.5 万元，主要用于  民主党派般行政管理事务  ；“参政议政” 47 万元，主要用于 党派机关调研业务开支。  

2. “一社会保障和就业支出”  85.8 万元，与2021年预算相比减少0.1 元，主要原因是 在职人员减少，其中：

   “行政事业单位养老支出” 85.8  万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  57.2万元，主要用于 在职人员基本养老保险缴费支出  ；“行政事业单位职业年金缴费支出” 28.6万元，主要用于 在职人员职业年金缴费支出  。

3. “卫生健康支出”  46.8 万元，与2021年预算相比减少7.1 元，主要原因是 公务员医疗补助缴费比例下降，其中：

   “行政事业单位医疗”46.8  万元，包括：“行政单位医疗”  39.6万元，主要用于 在职人员医疗保险缴费支出  ；“公务员医疗补助” 7,2万元，主要用于 公务员医疗补助缴费支出  。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国国民党革命委员会天津市委员会一般公共预算基本支出    1138.6万元，与2021年预算相比增加 9.3 万元，主要原因是  增加了人员经费  。其中：

人员经费  905.4  万元，主要包括：

工资福利支出868.3万元，其中：基本工资177万元；津贴补贴238.6万元；奖金15万元；机关事业单位基本养老保险缴费57.2万元；职业年金缴费28.6万元；职工基本养老保险缴费37.6万元；公务员医疗补助缴费7.2万元；其他社会保障缴费3万元；住房公积金252万元；其他工资福利支出52.1万元；

对个人和家庭补助37.1万元。其中：离休费14.5万元；退休费20.5万元；医疗费补助2万元；奖励金0.1万元。

公用经费233.2万元，主要包括：办公费15万元；印刷费5万元；水费2万元；电费8万元；邮电费2万元；物业管理费36.5万元；差旅费11万元；维修费2万元；租赁费4万元；会议费9万元；培训费18万元；公务接待费2.8万元；劳务费5万元；委托业务费3万元；工会经费7.2万元；福利费9.2万元；公务用车运行维护费0.8万元；其他交通费40万元；税金及附加费用6万元；其他商品和服务支出43.1万元；办公设备购置3.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 3.6 万元，与2021年预算相比持平。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元0。

二、2022年公务用车购置及运行费预算   0.8 万元，其中公务用车运行费  0.8  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是       ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是        。

三、2022年公务接待费预算  2.8  万元，与2021年预算相比持平，主要原因是        。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国国民党革命委员会天津市委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国国民党革命委员会天津市委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算233.2万元，主要包括：办公费15万元；印刷费5万元；水费2万元；电费8万元；邮电费2万元；物业管理费36.5万元；差旅费11万元；维修费2万元；租赁费4万元；会议费9万元；培训费18万元；公务接待费2.8万元；劳务费5万元；委托业务费3万元；工会经费7.2万元；福利费9.2万元；公务用车运行维护费0.8万元；其他交通费40万元；税金及附加费用6万元；其他商品和服务支出43.1万元；办公设备购置3.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算   155.7 万元，其中：政府采购货物支出  4.1   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  151.6  万元。主要项目是：多功能一体机  0.8  万元，木质台、桌类  1.9  万元，其他柜类1.4万元，党派成员之家建设5.5万元，中央补助民主党派专项经费7.5万元，2022年部门预算运转公用经费项目138.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车   0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     0      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  4  个，涉及预算金额   60.5  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。