第一部分  概 况

一、主要职责

市台盟主要职责是参政议政、民主监督、对台交流、社会服务。

二、机构设置情况

市台盟内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入市台盟2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.市台盟本级

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，市台盟所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入517.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出468.3万元、社会保障和就业支出32.4万元、卫生健康支出16.9万元。市台盟2022年收支总预算517.6万元。

二、关于收入总体情况表的说明

市台盟2022年部门预算收入517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算517.6万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

市台盟2022年支出预算517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出469.6万元，占90.7%；项目支出48万元，占9.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市台盟2022年财政拨款收入预算517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入517.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。支出包括：一般公共服务支出468.3万元、社会保障和就业支出32.4万元、卫生健康支出16.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

市台盟2022年一般公共预算支出517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）”517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加，其中：

   “民主党派及工商联事务（款）”468.3万元，包括：“行政运行（项）”420.3万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等人员支出及办公费、交通费、差旅费、会议费等公用支出；“一般行政管理事务（项）”10万元，主要用于培训费等公用支出；“参政议政（项）”38万元，主要用于差旅费、会议费、培训费及扶贫助困等公用支出。

2. “社会保障和就业支出（类）”32.4万元，与2021年预算相比增加8.1万元，主要原因是在职人员增加，其中：

   “机关事业单位养老支出（款）”32.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”21.6万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”10.8万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3. “卫生健康支出（类）”16.9万元，与2021年预算相比增加2.1万元，主要原因是在职人员增加，其中：

   “行政事业单位医疗（款）”16.9万元，包括：“行政单位医疗（项）”14.2万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险；“公务员医疗补助（项）”2.7万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

市台盟一般公共预算基本支出517.6万元，与2021年预算相比增加128.5万元，主要原因是在职人员增加。其中：

1. 人员经费334.1万元，主要包括：“工资福利支出” 327万元，其中：“基本工资” 57万元，“津贴补贴” 96.3万元，“奖金” 5万元，“其他社会保障缴费”1万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 21.6万元，“职业年金缴费” 10.8万元，“职工基本医疗保险缴费” 14.2万元，“公务员医疗补助缴费” 2.7万元，“住房公积金”88万元，“其他工资福利支出” 30.4万元，主要用于：在职人员未休假补贴等支出。“对个人和家庭的补助” 7.1万元，其中“退休费”7.1万元。

   2、公用经费135.5万元，主要包括：“商品和服务支出” 135.5万元，其中：“办公费”2.5万元，“印刷费”1.6万元， “咨询费”1万元，“手续费”0.1万元，“水费”1万元，“电费”3万元，“邮电费”1.6万元，“取暖费”2万元，“物业管理费”27万元，“差旅费”5万元，“维修（护）费” 1万元，“租赁费”2.2万元，“会议费”1万元，主要用于：机关日常会议、台盟主委会议等，“培训费”6万元，“公务接待费”0.9万元，“委托业务费”1万元，“工会经费”2.7万元，“福利费”8万元，“公务用车运行维护费” 3.5万元，“其他交通费用”14万元，“其他商品和服务支出” 40.6万元，主要用于：开展参政议政调研、慰问台盟盟员、社会服务扶贫等。“资本性支出”7.8万元，其中“办公设备购置”7.8万元。

    

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排4.4万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增持平，主要原因是按照过紧日子原则，节省开支。

三、2022年公务接待费预算0.9万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严控“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年市台盟预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年市台盟预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年市台盟1家行政单位的机关运行经费预算135.5万元，包括办公费 2.5万元、印刷费1.6万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.6万元、取暖费2万元、物业管理费27万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、租赁费2.2万元、会议费1万元、培训费6万元、公务接待费0.9万元、委托业务费1万元、工会经费2.7万元、福利费8万元、税金及附加费2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费14万元、公用经费其他40.6万元（主要用于参政议政调研及定点扶贫等支出）

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：一般公共服务项目办公设备购置7.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额48                 

   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。