第一部分  概 况

一、主要职责

天津市妇女联合会主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置情况

天津市妇女联合会内设8个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津市妇女联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市妇女联合会本级

2.天津市妇女儿童社会服务中心

3.天津宋庆龄渤海儿童世界（该单位2021年底已签署协议整体划转至滨海新区，2022年财政经费拨缴关系不再隶属市妇联，故市妇联未批复该单位2022年预算，该单位2022年预算不在市妇联门户网站进行公开。）

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3337.2万元、政府性基金预算拨款收入30万元、其他收入223.1万元、上年结转结余91.5万元；支出包括：一般公共服务支出3200.3万元、社会保障和就业支出301.1万元、卫生健康支出150.5万元、其他支出30万元。天津市妇女联合会2022年收支总预算3681.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市妇女联合会2022年部门预算收入3681.9万元，与2021年预算相比减少384.9万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少。其中：上年结转结余91.5万元，占2.5%；一般公共预算3337.2万元，占90.6%；政府性基金预算30万元，占0.8%；其他收入223.1万元，占6.1%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市妇女联合会2022年支出预算3681.9万元，与2021年预算相比减少384.9万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少。其中：基本支出3378.9万元，占91.8%；项目支出303万元，占8.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市妇女联合会2022年财政拨款收入预算3367.2万元，与2021年预算相比减少210.9万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3337.2万元、政府性基金预算拨款收入30万元。2022年财政拨款支出预算3367.2万元，与2021年预算相比减少210.9万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少。支出包括：一般公共服务支出2918.4万元、社会保障和就业支出277.9万元、卫生健康支出140.9万元、其他支出30万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会2022年一般公共预算支出3337.2万元，与2021年预算相比减少222.2万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”2918.4万元，与2021年预算相比增减少220万元，主要原因是市妇联本级项目经费压减及所属事业单位基本支出减少，其中：

“群众团体事务”2918.4万元，包括：“行政运行”1697.8万元，主要用于市妇联本级机关基本支出；“一般行政管理事务”273万元，主要用于市妇联机关妇女儿童业务经费、乡村振兴巾帼行动、妇女维权及普法经费、妇联网站等信息化系统运维项目支出；“事业运行”947.6万元，主要用于市妇联所属事业单位基本支出。

1. “社会保障和就业支出”277.9万元，与2021年预算相比

   减少3.8万元，主要原因是2021年度存在在职人员正常减员，其中：

   “行政事业单位养老支出”277.9万元，包括：“机关事业单位

   基本养老保险缴费支出”185.2万元，主要用于市妇联及所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”92.7万元，主要用于市妇联及所属事业单位职业年金缴费支出；

2. “卫生健康支出”140.9万元，与2021年预算相比减少17.1

   万元，主要原因是2021年度存在在职人员正常减员，其中：“行政事业单位医疗”140.9万元，包括：“行政单位医疗”75.1万元，主要用于市妇联本级医疗保险缴费支出；“事业单位医疗”36.5万元，主要用于市妇联所属事业单位医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”12.4万元，主要用于市妇联本级公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出”16.9万元，主要用于所属事业单位医疗支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市妇女联合会一般公共预算基本支出3064.2万元，与2021年预算相比减少115.2万元，主要原因是2021年度存在在职人员正常减员。其中：

人员经费2679.7万元，主要包括：

1、“工资福利支出”2511.1万元，其中：

“基本工资”519.2万元、“津贴补贴”475.4万元、“奖金”24万元、绩效工资245.8万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”185.2万元、“职业年金缴费”92.7万元、“职工基本医疗保险缴费”101.6万元、“公务员医疗补助缴费”12.4万元、“其他社会保障缴费”10.3万元、“住房公积金”662.8万元、“医疗费”6.1万元、“其他工资福利支出”175.6万元。

2、“对个人和家庭的补助”168.6万元，其中：

“离休费”87万元、“退休费”60.8万元、“医疗费补助”20.8万元。

公用经费384.5万元，主要包括：

3、“商品服务支出”366.8万元，其中：

“办公费”36.8万元、“印刷费”1.6万元、“咨询费”14.8万元、“手续费”0.7万元、“水费”5.4万元、“电费”6.1万元、“邮电费”2.8万元、“取暖费”3万元、“物业管理费”30.6万元、“差旅费”8万元、“因公出国（境）费用”0万元、“维修（护）费”9万元、“租赁费”10万元、“会议费”4.6万元、“培训费”39.6万元、“公务接待费”2.1万元、“劳务费”19.4万元、“工会经费”22.2万元、“福利费”26.7万元、“公务用车运行维护费”4.8万元、“其他交通费用”78.4万元、“税金及附加费用”3.1万万元、“其他商品服务支出”37.3万元。

1. “资本性支出”17.7万元，其中：

   “办公设备购置”15.8万元、“无形资产购置”1.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排6.9万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

二、2022年公务用车购置及运行费预算4.8万元，其中公务用车运行费4.8万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是压减一般性支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购车计划。

三、2022年公务接待费预算2.1万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费增长。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市妇女联合会政府性基金预算支出30万元，与2021年预算相比增加30万元，主要原因是增加体育彩票公益金安排的妇女健身活动经费。

1. 具体情况。

   1、“其他支出”30万元，与2021年预算相比增加30万元，主要原因是增加体育彩票公益金安排的妇女健身活动经费，其中：

   “彩票公益金安排的支出”30万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”30万元，主要用于妇女健身活动经费支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市妇女联合会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市妇女联合会1家行政单位的机关运行经费预算297.8万元，包括办公费31.1万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费6.7万元、会议费4.5万元、福利费16.5万元、日常维修费2.2万元、办公用房物业管理费12万元、公务用车运行维护费3万元以及其他费用35.9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算75.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。主要项目是：所属事业单位天津市妇女儿童社会服务中心物业管理服务项目70万元，天津市妇女联合会本级采购打印机、复印纸、空调等项目5.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括所属事业单位宋庆龄渤海儿童世界外出业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额

303万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。