天津市归国华侨联合会

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市归国华侨联合会（简称“天津市侨联”）是中共天津市委领导的，由全市归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带，是党的群众工作重要组成部分。

按照中央要求，天津市侨联依照《中国侨联章程》，秉持“以侨为本，为侨服务”宗旨，履行服务经济发展、依法维护权益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等职能。

二、机构设置情况

天津市归国华侨联合会内设4个职能处室，即：办公室（人事部）、文化信息传播部、经济科技保障部和社会工作联络部。

纳入天津市归国华侨联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：部门本级。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市归国华侨联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1319.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0   万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1202.9万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出76.8万元、卫生健康支出40.0万元。天津市归国华侨联合会2022年收支总预算1319.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2022年部门预算收入1319.7万元，与2021年预算相比增加133.8万元，主要原因是部门职能增加，机关办公用房租金支付时间调整。其中：上年结转结余0万元，占0.0%；一般公共预算1319.7万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2022年支出预算1319.7万元，与2021年预算相比增加133.8万元，主要原因是部门职能增加，机关办公用房租金支付时间调整。其中：基本支出985.2万元，占74.7%；项目支出334.5万元，占25.3%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市归国华侨联合会2022年财政拨款收入预算1319.7万元，与2021年预算相比增加133.8万元，主要原因是部门职能增加，机关办公用房租金支付时间调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1319.7万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1319.7万元，与2021年预算相比增加133.8万元，主要原因是部门职能增加，机关办公用房租金支付时间调整。支出包括：一般公共服务支出1202.9万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出76.8万元、卫生健康支出40.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市归国华侨联合会2022年一般公共预算支出1319.7万元，与2021年预算相比增加133.8万元，主要原因是部门职能增加，机关办公用房租金支付时间调整。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”1202.9万元，与2021年预算相比增加136.4万元，主要原因是基本支出增加，项目支出增加，其中：

“群众团体事务”1202.9万元，包括：“行政运行”868.4万元，主要用于本部门基本支出；“一般行政管理事务”334.5万元，主要用于本部门办公用房租金及所属事业单位改革经费等项目支出；

2、“社会保障和就业支出”76.8万元，与2021年预算相比增加2.4万元，主要原因是养老保险基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”76.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51.2万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；“机关事业单位职业年金缴费支出”25.6万元，主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出”40.0万元，与2021年预算相比减少5.0万元，主要原因是公务员医疗补助缴费比例下调，其中：“行政事业单位医疗”40.0万元，包括：“行政单位医疗”33.6万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；“公务员医疗补助”6.4万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助险。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市归国华侨联合会一般公共预算基本支出985.2万元，与2021年预算相比增加58.3万元，主要原因是人员增加、部门职能增加。其中：

人员经费783.2万元，主要包括：工资福利支出775.0万元：其中基本工资153.0万元，津贴补贴194.0万元，奖金12.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.2万元，职业年金缴费25.6万元，职工基本医疗保险缴费33.6万元，公务员医疗补助缴费6.4万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金223.3万元，其他工资福利支出74.5万元。对个人和家庭的补助8.2万元，其中退休费8.2万元。

公用经费202.0万元，主要包括：商品和服务支出202.0万元：其中办公费19.0万元，印刷费3.0万元，咨询费5.0万元，手续费0.2万元，水费1.0万元，电费2.5万元，邮电费4.4万元，物业管理费3.3万元，差旅费5.0万元，因公出国（境）费用1.5万元，维修（护）费2.0万元，会议费12.0万元，培训费3.0万元，公务接待费2.9万元，劳务费24.0万元，委托业务费9.0万元，工会经费6.5万元，福利费7.0万元，公务用车运行维护费5.0万元，其他交通费用33.0万元，税金及附加费用6.5万元，其他商品和服务支出46.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排9.4万元，与2021年预算相比增加5.8万元，主要原因是部门职能增加、车辆配备。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算1.5万元，与2021年预算相比增加1.5万元，主要原因是部门职能增加。

二、2022年公务用车购置及运行费预算5.0万元，其中公务用车运行费5.0万元，与2021年预算相比增加3.0万元，主要原因是配备车辆的运行费增加；公务用车购置费0.0万元，与2021年预算相比持平，无变化。

三、2022年公务接待费预算2.9万元，与2021年预算相比增加1.3万元，主要原因是部门职能增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市归国华侨联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市归国华侨联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排的机关运行经费预算202.0万元，包括办公费19.0万元、印刷费3.0万元、咨询费5.0万元、手续费0.2万元、水费1.0万元、电费2.5万元、邮电费4.4万元、物业管理费3.3万元、差旅费5.0万元、因公出国（境）1.5万元、维修（护）费2.0万元、会议费12.0万元、培训费3.0万元、公务接待费2.9万元、劳务费24.0万元、委托业务费9.0万元、工会经费6.5万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他交通费用33.0万元、税金及附加费用6.5万元、其他商品和服务支出46.2万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0 万元。主要项目是：购置复印纸0.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括  无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额 334.5万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.“天津市归国华侨联合会2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.“天津市归国华侨联合会2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。