天津市人民政府参事室

（天津市文史研究馆）

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

    天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）是贯彻落实党中央关于政府参事、文史工作的方针政策，党中央和市委关于政府参事、文史工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府参事、文史工作的集中统一领导的市政府办公厅管理的部门管理机构，级别为副局级，主要职责是：

1. 组织市政府参事围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、统战联谊；

2. 组织市政府参事对有关法规、政府规章草案及重要文件提出意见和建议；

3. 贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、市文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作；

4. 组织市政府参事、市文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院和市委、市政府的方针政策；

5. 组织市文史研究馆馆员开展文史研究、艺术创作、统战联谊、对外文化交流，围绕文化建设的重要问题深入研究、建言献策；

6. 组织市政府参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作；

7. 承办市政府参事、市文史研究馆馆员的选聘工作；

8. 负责为市政府参事、市文史研究馆馆员履行职责提供服务；

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）内设综合处、参事处和文史处3个职能处室；无下辖预算单位。

纳入天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年部门预算编制范围的预算单位只有部门本级。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1023.8万元。支出包括：一般公共服务支出933.3万元、社会保障和就业支出59.5万元，卫生健康支出31万元。天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年收支总预算1023.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年部门预算收入1023.8万元，与2021年预算相比增加29.1万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加。其中：一般公共预算1023.8万元，占100 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年支出预算   1023.8万元，与2021年预算相比增加29.1万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加。其中：基本支出839.8万元，占82%；项目支出184万元，占18%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年财政拨款收入预算1023.8万元，与2021年预算相比增加29.1万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1023.8万元。2022年财政拨款支出预算1023.8万元，与2021年预算相比增加29.1万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加。支出包括：一般公共服务支出933.3万元、社会保障和就业支出59.5万元，卫生健康支出31万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年一般公共预算支出1023.8万元，与2021年预算相比增加29.1万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”933.3万元，与2021年预算相比增加37.3万元，主要原因是参事换届、馆员选聘致使人员增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”933.3万元，包括：“行政运行”749.3万元，主要用于日常公用支出及人员支出；“一般行政管理事务”60万元，主要用于机关运行保障经费；参事事务124万元，主要用于参事馆员工作经费及慰问经费。

“社会保障和就业支出”59.5万元，与2021年预算相比减少2万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”59.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”39.7万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”19.8万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

“卫生健康支出”31万元，与2021年预算相比减少6.2万元，主要原因是在职人员减少，其中：

“行政事业单位医疗”31万元，包括“行政单位医疗”26万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“公务员医疗补助”5万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）一般公共预算基本支出839.8万元，与2021年预算相比减少75.2万元，主要原因是机关运行保障经费及部分参事馆员活动经费在项目预算中支出。其中：

人员经费607.2万元，主要包括：工资福利支出596万元、对个人和家庭的补助支出11.2万元。

公用经费232.6万元，主要包括：商品和服务支出217.6万元、资本性支出15万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约、过紧日子，维持上年水平。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

二、2022年公务用车购置及运行费预算1.0万元，其中公务用车运行费1.0万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是接送宝坻驻村帮扶干部往返市区；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排购置公务用车。

三、2022年公务接待费预算1.8万元，与2021年预算相比减少0.2万元，主要原因是厉行节约、从严控制、进一步压减经费开支。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年机关运行经费预算232.6万元，包括办公费10万元、印刷费10万元、咨询费1.2万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费6万元、邮电费2.7万元、取暖费10.3万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、租赁费11.2万元、培训费2万元、公务接待费1.8万元、劳务费3万元、工会经费5.2万元、福利费4万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用27.9万元、其他商品和服务105万元，办公设备购置15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1.2万元，其中：政府采购服务支出1.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额                    

184万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。