第一部分  概 况

一、主要职责

主要是提供高等本专科学历教育、继续教育、相关科学研究、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

二、机构设置情况

天津中德应用技术大学内设43个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津中德应用技术大学2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津中德应用技术大学本级

2. 天津中西机床技术培训中心

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津中德应用技术大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23309.1万元、财政专户管理资金收入8600万元、事业收入2700万元、事业单位经营收入80万元、上级补助收入411万元、其他收入235万元、上年结转结余800万元；支出包括：教育支出31191.5万元、社会保障和就业支出2287.1万元、卫生健康支出1256.4万元、年终结转结余1400.1万元。天津中德应用技术大学2022年收支总预算36135.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2022年部门预算收入36135.1万元，与2021年预算相比增加665.8万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余800万元，占2.21%；一般公共预算23309.1万元，占64.51%；财政专户管理资金8600万元，占23.80%；事业收入2700万元，占7.47%；事业单位经营收入80万元，占0.22%；上级补助收入411万元，占1.14%；其他收入235万元，占0.65%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2022年支出预算34735万元，与2021年预算相比减少734.3万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出31988.8万元，占92.10%；项目支出2746.2万元，占7.90%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2022年财政拨款收入预算23309.1万元，与2021年预算相比增加728.2万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款23309.1万元。2022年财政拨款支出预算23309.1万元，与2021年预算相比增加728.2万元，主要原因是教育支出增加。支出包括：教育支出21694.6万元、社会保障和就业支出1014.8万元、卫生健康支出599.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津中德应用技术大学2022年一般公共预算支出23309.1万元，与2021年预算相比增加1921.2万元，主要原因是基本支出增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”21694.6万元，与2021年预算相比增加1910.7万元，主要原因是引进高层次教师、人员经费增加，其中：

“普通教育（款）”897万元，包括：“高等教育（项）”897万元，主要用于支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目，职业院校“鲁班工坊”建设项目。

 “职业教育（款）”20797.6万元，包括：“技校教育（项）”    5万元，主要用于天津中德现代工业技术培训中心附属技术学校学生资助体系项目；“高等职业教育（项）”20792.6万元，主要用于人员经费、公用经费、高校思政工作项目、高校思政人员岗位奖励绩效项目、现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金项目、学生资助补助经费-01中央直达资金项目、学生资助政策体系项目；

2、 “社会保障和就业支出（类）”1014.8万元，与2021年预算相比增加7.4万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”1014.8万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”676.5万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”338.3万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”599.7万元，与2021年预算相比增加增加3.1万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”599.7万元，包括：“事业单位医疗（项）”450万元，主要用于事业单位职工医疗保险等支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”149.7万元，主要用于事业单位医疗费补助；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津中德应用技术大学一般公共预算基本支出20562.9万元，与2021年预算相比增加1167.5万元，主要原因是人员经费增加。其中：

人员经费16534.5万元，主要包括：工资福利支出16211.3万元，对个人和家庭的补助323.2万元。

公用经费4028.4万元，主要包括：商品和服务支出3608.4万元，资本性支出420万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排11.5万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无变化。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算11.5万元，其中公务用车运行费11.5万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津中德应用技术大学预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津中德应用技术大学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算540.9万元，其中：政府采购货物支出500.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。主要项目是：运转类公用经费项目180万元，支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目150万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目129万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价50万元以上的通用设备67台（套），单价100万元以上的专用设备42台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2746.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。