天津市建工集团（控股）有限公司部门

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市建工集团（控股）有限公司主要职责是保证改制前离退休人员的养老、医疗问题，组织好所属学校正常、有序、安全的开展好日常教学工作并努力提高办学水平和教育质量。

二、机构设置情况

天津市建工集团（控股）有限公司部门下辖   2  个预算单位。纳入天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括： 

1. 天津市建工集团（控股）有限公司部门本级

2. 天津市建筑工程职工大学

3．天津市建筑工程学校。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市建工集团（控股）有限公司部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4370.8   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  1077  万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入  380  万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入 0   万元、其他收入   20 万元、上年结转结余    万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、教育支出4769.4万元、社会保障和就业支出708万元、卫生健康支出166万元。天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年收支总预算  5643.4  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年部门预算收入 5847.8 万元，与2021年预算相比增加 1403.9 万元，主要原因是 财政专户管理资金的增加  。其中：上年结转结余  0  万元，占 0   %；一般公共预算 4370.8万元，占  74.74  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算  0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 1077 万元，占  18.42  %；事业收入  0 万元，占  0 %；事业单位经营收入  380 万元，占  6.5  %；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0 %；其他收入  20  万元，占 0.34  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年支出预算 5643.4   万元，与2021年预算相比增加  679.5  万元，主要原因是 其他职业教育支出   。其中：基本支出  5183.6  万元，占  91.85  %；项目支出  459.8  万元，占 8.15   %；事业单位经营支出  0  万元，占    %；上缴上级支出  0   万元，占  0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年财政拨款收入预算  4370.8   万元，与2021年预算相比减少  73.1    万元，主要原因是 其他职业教育支出       。收入包括：一般公共预算拨款收入 4370.8   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余   0 万元。2022年财政拨款支出预算  4370.8   万元，与2021年预算相比减少  76.1 万元，主要原因是   养老保险缴费减少   。支出包括：安排基本支出3911.0万元，项目支出459万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建工集团（控股）有限公司部门2022年一般公共预算支出   4370.8   万元，与2021年预算相比增加  679.5  万元，主要原因是  教育支出增加      。

（二）具体情况。

1、 “教育支出”  3651.3  万元，与2021年预算相比减少 385.5   万元，主要原因是 项目支付减少      ，其中：

“职业教育（款）”  3651.3  万元，包括：“中等职业教育（项）”    2770.6万元，主要用于 所属教育单位基本支出  ；“其他职业教育”  880.7  万元，主要用于所属教育单位基本支出   ； 

2、“社会保障和就业支出”  622.9 万元，与2021年预算相比减少 110.8   万元，主要原因是 养老保险缴费及年金减少  ，其中：“行政事业单位养老支出”  662.9 万元，包括：“行政单位离退休”   183.1万元，主要用于 本单位离休人员基本支出  ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  293.2  万元，主要用于所属教育单位养老保险支出   ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  146.6  万元，主要用于所属教育单位年金支出   ；

32、“社会保障和就业支出”  622.9 万元，与2021年预算相比减少 110.8   万元，主要原因是 养老保险缴费及年金减少  ，其中：“行政事业单位养老支出”  662.9 万元，包括：“行政单位离退休”   183.1万元，主要用于 本单位离休人员基本支出  ；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”  293.2  万元，主要用于所属教育单位养老保险支出   ；“机关事业单位职业年金缴费支出”  146.6  万元，主要用于所属教育单位年金支出   ；

2、“卫生健康支出”  96.6 万元，与2021年预算相比减少 56.8   万元，主要原因是 医疗费用减少  ，其中：“行政事业单位医疗” 96.6 万元，包括：“事业单位医疗”   41.5万元，主要用于 本单位医疗保险缴费  ；“其他行政事业单位医疗支出”  255.1  万元，主要用于本单位医疗保险缴费   。 

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市建工集团（控股）有限公司部门一般公共预算基本支出3911.   万元，与2021年预算相比减少  497.4万元，主要原因是   公用经费减少     。其中：

人员经费  3509.2  万元，主要包括：基本工资743万元、   津贴补贴480万元、绩效工资1434.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费293.2万元、职业年金缴费146.6万元、职工基本医疗保险缴费35.5万元、其他社会保障缴费19万元、住房公积金386万元、    医疗费43.4万元。

公用经费  33  万元，主要包括：水费10万元、取暖费22万元、其他商品和服务支出1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2021年预算相比减少 0.4  万元，主要原因是   压缩公用经费     。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    无    。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费 0  万元，与2021年预算相比减少 0.4   万元，主要原因是   压缩公用经费     ；公务用车购置费   0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是     无   。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是    无    。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市建工集团（控股）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市建工集团（控股）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市建工集团（控股）有限公司部门本部门2022年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算   224.8     万元，其中：政府采购货物支出  10.1   万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  214.7  万元。主要项目是：中等专业教育服务项目  51.9  万元，其他项目  162.8  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆   8  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0    辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  辆，其他用车主要包括     8      。单价50万元以上的通用设备    0台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目   3 个，涉及预算金额    459.8   万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.若附表7为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.若附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.若附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。