天津市建筑材料集团（控股）有限公司

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责转制前行政离退休干部离退休费及其他家庭补助支出的核算、离休干部医药费核算；负责所属预算单位的预决算编报、公开。

二、机构设置情况

天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门内设   2  个职能处室；下辖   0  个预算单位。

纳入天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市建筑材料集团（控股）有限公司只包括本级单位

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市建筑材料集团（控股）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入162.2万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0 万元、财政专户管理资金收入  0 万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入 0  万元、上年结转结余 0  万元；支出包括：社会保障和就业支出162.2万元。天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年收支总预算162.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年部门预算收入162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。其中：上年结转结余  0  万元，占  0 %；一般公共预算162.2万元，占100%；政府性基金预算 0  万元，占 0  %；国有资本经营预算  0 万元，占  0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；事业单位经营收入  0 万元，占  0 %；上级补助收入  0 万元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 万元，占 0  %；其他收入  0 万元，占  0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年支出预算162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。其中：基本支出  162.2 万元，占100%；项目支出  0 万元，占 0  %；事业单位经营支出  0 万元，占 0  %；上缴上级支出   0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年财政拨款收入预算162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入162.2万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、上年财政结转结余 0  万元。2022年财政拨款支出预算162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。支出包括：社会保障和就业支出162.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建筑材料集团（控股）有限公司2022年一般公共预算支出162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”162.2万元，包括：“行政单位离退休”162.2万元，主要用于离退休人员费用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门一般公共预算基本支出162.2万元，与2021年预算相比减少102.7万元，主要原因是退休人员减少。其中：

人员经费161.0万元，主要包括：退休费39.0万元、抚恤金120.0万元、生活补助2.0万元

公用经费1.2万元，主要包括：其他商品和服务支出1.2万元

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2021年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算  0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门政府性基金预算支出  0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是2022年天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门国有资本经营预算支出  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是2022年天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二） 具体情况。

2022年天津市建筑材料集团（控股）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市建筑材料集团（控股）有限公司单位参公管理事业单位的机关运行经费预算  0 万元，本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算    0   万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0  辆，其他用车主要包括   0  。单价50万元以上的通用设备   0   台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及预算金额  0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1. 本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4. 本部门2022年项目支出表为空表。