天津食品集团有限公司

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津食品集团有限公司（以下简称天津食品集团）聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团本级还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

二、机构设置情况

天津食品集团内设22个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市经济贸易学校

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津食品集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9091.6万元、财政专户管理资金收入230万元、事业单位经营收入967.1万元、其他收入30万元；支出包括：教育支出9005.7万元、社会保障和就业支出    918.2万元、卫生健康支出394.8万元。天津食品集团2022年收支总预算10318.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津食品集团2022年部门预算收入10318.7万元，与2021年预算相比增加236.4万元。其中：一般公共预算9091.6万元，占88.1%；财政专户管理资金230万元，占2.2%；事业单位经营收入967.1万元，占9.4%；其他收入30万元，占0.3%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津食品集团2022年支出预算10318.7万元，与2021年预算相比增加236.4万元。其中：基本支出8576.5万元，占83.1%；项目支出1742.2万元，占16.9%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津食品集团2022年财政拨款收入预算9091.6万元，与2021年预算相比增加121.7万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9091.6万元。2022年财政拨款支出预算9091.6万元，与2021年预算相比增加121.7万元。支出包括：教育支出7784.6万元、社会保障和就业支出918.2万元、卫生健康支出388.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津食品集团2022年一般公共预算支出9091.6万元，与2021年预算相比增加121.7万元。

（二）具体情况。

    1. “教育支出”科目预算支出7784.6万元，其中：“职业教育”7784.6万元，包括：“中等职业教育”7764.9万元（基本支出6042.4万元，项目支出1722.5万元）；“技校教育”19.7万元； 

2.“社会保障和就业支出”科目预算支出918.2万元，其中：“行政事业单位养老支出”918.2万元，包括“行政单位离退休”334.2万元，主要用于发放天津食品集团本级转制前离退休人员的离退休费和抚恤金；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”389.3万元，用于为天津市经济贸易学校人员缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”194.7万元，主要用于为天津市经济贸易学校人员缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出”科目预算支出388.8万元，其中：“行政事业单位医疗388.8万元”，包括：“行政单位医疗”8万元，用于支付天津食品集团本级转制前离休人员医药费；“事业单位医疗”261.5万元，用于天津市经济贸易学校缴纳人员基本医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”119.3万元，用于天津市经济贸易学校人员医疗费和医疗费补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津食品集团一般公共预算基本支出7349.4万元，与2021年预算相比减少232.6万元。其中：人员经费6865.4万元，主要为工资福利支出；公用经费484万元，主要为商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

1. 2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

2. 2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

3. 2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津食品集团预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津食品集团预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津食品集团本级由于是转制集团公司，因此2022年未安排机关运行经费预算。下属单位天津市经济贸易学校2022年公用经费财政拨款预算482.8万元，包括办公费2.0万元、水费50.0万元、电费90.0万元、邮电费30.3万元、取暖费56.0万元、物业管理费130.0万元、专用材料费20.0万元、委托业务费55.0万元，工会经费49.5万元。

（二）政府采购情况。

天津食品集团本级2022年未安排政府采购预算，下属天津市经济贸易学校2022年安排政府采购预算652万元，其中：政府采购货物支出222万元、政府采购服务支出430万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金项目 310 万元，中等职业学校学生资助政策体系项目122万元，职业院校“鲁班工坊” 建设项目220万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，天津食品集团本级无财政预算在编车辆；下属天津市经济贸易学校资产管理系统反映共有车辆6 辆，其中车牌号为津CA2206的别克汽车已无法使用且正在办理报废手续，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，主要用于天津市经济贸易学校日常公务使用。单价50万元以上的通用设备台13（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额                   1742.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.行政单位离退休。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。