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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市作家协会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍、合同制作家的管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市人作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发民先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。

二、部门机构设置情况

天津市作家协会内设 2 个职能处室；下辖 2 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1554.6万元，与2020年预算相比减少5.6 万元。其中，本年收入合计1554.6万元，与2020年预算相比增加74.9万元，包括一般公共预算拨款收入1554.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1554.6万元，与2020年预算相比减少5.6万元，其中：

一般公共服务支出635万元，主要用于本部门基本支出；文化旅游体育与传媒支出736.7万元，主要用于《天津文学》办刊及所属事业单位基本支出；社会保障和就业支出106.7万元，主要用于单位缴存的基本养老保险等；卫生健康支出76.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算408.8万元，包括办公费12.2万元、印刷费17.3万元、手续费0.2万元、水费10万元、电费43.5万元、邮电费5.2万元、物业管理费115万元、差旅费5.7万元、维修（护）费7.9万元、租赁费0.7万元、会议费1.2万元、培训费0.8万元、公务接待费0.6万元、劳务费121.6万元、委托业务费0.1万元、工会经费9.1万元、福利费7.0万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用37.3万元、税金及附加5.0万元、其他商品和服务支出8.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算114万元，其中：政府采购货物支出3万元；政府采购服务支出111万元，主要项目是物业管理服务项目111万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额118万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。