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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市住房城乡建设委2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策文件，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定有关政策和规范、标准，并组织实施。

负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。负责编制相关市政基础设施专项规划。会同有关部门拟定市政基础设施（不含与土地资源整理相关的市政配套基础设施）近期建设规划和年度建设计划、轨道交通和机场年度建设计划，并组织实施。会同有关部门管理城市建设资金。负责住房和城乡建设领域信用体系建设。负责住房和城乡建设综合统计工作。

承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。拟定住房保障相关政策，并组织实施。编制住房保障中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。

承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产开发行业管理。负责编制房地产业发展规划和产业政策。负责制定房地产（含保障性住房）建设计划。拟定房地产项目基础设施配套建设标准并监督执行，指导推动住宅项目非经营性公建配套建设。负责房地产转让、房屋租赁等交易行为的监督管理。负责房地产开发企业、中介服务机构管理。负责房地产市场监测分析。

负责物业管理活动的监督管理。负责建筑行业和建筑市场管理。负责建设工程勘察设计行业管理。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施。负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。负责住房和城乡建设领域科技、教育和信息化建设工作。

二、部门机构设置情况

天津市住房城乡建设委内设 31 个职能处室；下辖 10 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算720540.5万元，与2020年预算相比增加36401.5万元。其中，本年收入合计695082.3万元，与2020年预算相比增加

16097.7万元，包括一般公共预算拨款收入518179万元、政府性基金预算拨款收入170226.7万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入4300万元、事业收入 2195.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0  万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 181万元；上年结转结余25458.2万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算720540.5万元，与2020年预算相比增加36401.5万元，其中：

教育支出5530.4万元，主要用于所属教育机构各项支出；

社会保障和就业支出1731万元，主要用于单位缴纳养老保险及职业年金；

卫生健康支出985.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；

节能环保支出15900万元，主要用于青凝侯淤泥填埋修复项目、公共建筑节能改造项目；

城乡社区支出173096.3万元，主要用于配套项目、民心工程等项目支出及本部门基本支出；

住房保障支出333013.3万元，主要用于保障性安居工程相关支出；

其他支出1511.6万元，主要用于所属单位业务补助支出。

债务付息支出170834.5万元，主要用于债券付息。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 2435万元，包括办公费364.1万元、印刷费49.1万元、咨询费36万元、手续费3.3万元、水费25.7万元、电费107.9万元、邮电费66.4万元、取暖费93.5万元、物业管理费289.2万元、差旅费57.3万元、维修（护）费47万元、租赁费99万元、会议费21万元、培训费55万元、公务接待费3.3万元、劳务费64.4万元、委托业务费38万元、工会经费140.9万元、福利费177.8万元、税金及附加费用45.4万元、公务用车运行维护费104.4万元、公用经费其他252.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算3953.6万元，其中：政府采购货物支出617.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出3318.5万元。主要项目是：基础设施项目评审费255万元，重点指挥部办公经费68.1万元，应急监测仪器设备费用138.5万元，安管人员考核50万元，机关服务用车驾驶员服务采购129.6万元，建设工程质量安全文明施工监督检查和抽测服务200万元，审计费130万元，天津市盘活利用小洋楼咨询资源聚集高职高新企业项目招商服务平台工作经费554万元，安全查勘项目484.5万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 65 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车63辆，其他用车主要包括班车和业务用车。单价50万元以上的通用设备60台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目56个，涉及预算金额 669595.8万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门无空表。