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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，党中央和市委关于医疗保障工作的决策和部署，在履行职责过程中坚持和加强对医疗保障工作的集中统一领导。

二、部门机构设置情况

天津市医疗保障局部门内设7个职能处室,下辖4个预算单位.

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算73270.2万元，与2020年预算相比增加 41713.8   万元。其中，本年收入合计 60740.2 万元，与2020年预算相比增加 39682.2  万元，包括一般公共预算拨款收入 60740万元、政府性基金预算拨款收入 / 万元、国有资本经营预算拨款收入 / 万元、非同级财政拨款预算收入  / 万元、财政专户管理资金收入  /  万元、事业收入 / 万元、事业单位经营收入  /  万元、上级补助收入 / 万元、附属单位上缴收入 / 万元、其他收入 0.2 万元；上年结转结余 12530 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 73270.2 万元，与2020年预算相比增加41713.8万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出 1058.6 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 ；

卫生健康支出科目支出 72211.6万元，主要用于 行政事业单位医疗、公务员医疗补助、行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、医疗保障部门信息化建设、新冠救治费用补助、城乡居民补助、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务和其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 1221.6 万元，包括办公费83.2万元、印刷费5.3万元、咨询费0.5万元、手续费 0.3万元、水费0.1万元、邮电费22万元、物业管理费9万元、差旅费 76.5万元、维修（护）费 11.7万元、租赁费19万元、会议费 3 万元、培训费14.3万元、公务接待费4.6万元、劳务费 14.7万元、委托业务费13.3万元、工会经费88.2万元、福利费 85.9 万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他交通费用390.1万元、税金及附加费用费1.6万元、其他商品和服务支出 363.2 万元、办公设备购置8.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  30859.7    万元，其中：政府采购货物支出 28431.6 万元、政府采购工程支出  /  万元、政府采购服务支出 2428.1  万元。主要项目是：医疗保障信息化建设项目 26636.9万元，国家医疗保障服务热线1657万元，国家医疗保障基金监管创新中心1704.9万元，国家组织医用耗材集中招标采购项目308万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  6  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  /  辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车  /  辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 / 辆、离退休干部用车  /  辆、其他用车1 辆，其他用车主要包括   一般业务用车  。单价50万元以上的通用设备 4 台（套），单价100万元以上的专用设备 / 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算金额 48891 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

1.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2021年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.若附件10为空表的部门，作下述说明：“本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。