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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

天津市退役军人事务局

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市退役军人事务局主要职责涉密，依法不予公开。

二、部门机构设置情况

天津市退役军人事务局内设10个职能处室，下辖7个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算36472.6万元，与2020年预算相比增加9393.6万元。其中，本年收入合计 19248.3万元，与2020年预算相比减少824万元，包括一般公共预算拨款收入15173.9万元、事业收入2040万元、其他收入2034.4万元；上年结转结余17224.3万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算36472.6万元，与2020年预算相比增加9393.6万元，其中：

社会保障和就业支出36088.2万元，主要用于优抚对象生活补助、军队转业干部生活和医疗补助、慰问驻津部队等项目支出以及本部门基本支出；

卫生健康支出384.4万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1203.3万元，包括办公费60.9万元、印刷费17.3万元、咨询费3万元、手续费1万元、水费8.6万元、电费20万元、邮电费17.2万元、取暖费69.6万元、物业管理费200.3万元、差旅费34.5万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费39.4万元、租赁费409.9万元、会议费10万元、培训费17万元、公务接待费3.8万元、劳务费6万元、委托业务费13万元、工会经费20万元、福利费26.1万元、公务用车运行维护费14.3万元、其他交通费用106.8万元、税金及附加费用10.1万元、办公设备购置费8.8万元、信息网络及软件购置更新费用11万元、其他公用经费69.7万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算3284.3万元，其中：政府采购货物支出1521.1万元、政府采购工程支出984.7万元、政府采购服务支出778.5万元。主要项目是：烈士纪念保护设施和医疗服务设施提升改造项目984.7万元，慰问品采购项目1293万元，优抚事业单位物业服务项目455万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括医疗服务、军队离退休干部及疗养员服务等用车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额6644万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。