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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市体育局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市体育局内设9个职能处室；下辖28个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算146234.5万元，与2020年预算相比增加7762.7   万元。其中，本年收入合计136890.8万元，与2020年预算相比增加 8045.1万元，包括一般公共预算拨款收入61681万元、政府性基金预算拨款收入52370.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入600万元、财政专户管理资金收入6484万元、事业收入13074.4万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0  万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2681.2 万元；上年结转结余 9343.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算146234.5万元，与2020年预算相比增加7762.7   万元，其中：教育支出37151.4万元，主要用于所属院校基本支出以及学生资助政策体系等项目支出；文化旅游体育与传媒支出 46336.9万元，主要用于运动管理中心运转、运动员集试训、体育场馆运行、全国最高水平比赛奖励等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出5631.4万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出3155.9万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；债务付息支出1339.5万元，主要用于偿还政府债券利息；其他支出52619.4万元，主要用于彩票发行销售机构业务费安排的基本支出、项目支出及体育彩票公益金安排的备战全运会、承办全国和世界比赛、全民健身工程组织建设、体育产业发展引导资金、大型体育场馆免费或低收费开放补助等项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算796.4万元，包括办公费20万元、印刷费4万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费6.3万元、电费18万元、邮电费9.6万元、取暖费8.4万元、物业管理费2.1万元、差旅费10.2万元、维修（护）费20万元、租赁费9.3万元、因公出国（境）费用1.7万元、会议费5万元、培训费15万元、公务接待费0.6万元、专用材料费4万元、劳务费13.4万元、委托业务费499.6万元、工会经费16.3万元、福利费20万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置12.4万元以及其他费用95.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算35683.5万元，其中：政府采购货物支出6838.8万元、政府采购工程支出9315.9万元、政府采购服务支出19528.8万元。主要项目是：蓟州国际冬季运动专项训练基地新建大道速滑馆工程（中央专项）6000万元，体育设施维修改造 3145.9万元，承办全国和世界比赛1820万元，资助全市体育活动1680万元，备战全运会700万元和全民健身工程组织建设270万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆109辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车106辆，其他用车主要包括 一般公务及业务用车等。单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目219个，涉及预算金额 65479.9万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。