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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市南开区人民检察院

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

按照宪法法律关于检察院职能的规定，天津市南开区人民检察院是国家法律监督机关，通过履行侦查、侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门机构设置情况

天津市南开区人民检察院内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4124.5万元，与2020年预算相比减少558.6万元。其中，本年收入合计4124.5万元，与2020年预算相比增加88.9万元，包括一般公共预算拨款收入4124.5万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算4124.5万元，与2020年预算相比减少558.6万元，其中：

公共安全支出3684.7万元，主要用于检察业务装备、办案业务及检察辅助事务外包等项目支出及本部门基本支出；

社会保障和就业支出272.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出166.9万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算669万元，包括办公费22.6万元、印刷费2万元、手续费1万元、水费6万元、电费60万元、邮电费2万元、取暖费38万元、物业管理费260万元、差旅费2万元、维修(护)费80万元、培训费3万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费1万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费23万元、福利费30万元、公务用车运行维护费7.4万元、其他交通费用98万元、其他费用12.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算283万元，其中：政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260万元。主要项目是：物业管理费项目260万元，执法执勤车辆更新项目18万元，办公设备购置5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额175万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。