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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市民政局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实民政工作的法律法规，研究起草有关地方性法规规章草案和政策文件，拟订民政事业发展规划并组织实施。

2.牵头拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

3.拟订行政区划管理政策，负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作，负责各区界线勘定和管理工作，指导监督行政区划工作。

4.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准。拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法。负责管理福利彩票的发行销售工作。组织拟订促进慈善事业的政策，组织、指导社会捐助工作。指导老年人、孤儿、和残疾人等特殊群体权益保障工作。

6.拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策。负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和执业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8.负责社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）的登记、注销和年度检查工作，监督管理社会组织依照章程开展活动，指导、监督各区的社会组织登记管理工作。结合业务工作指导社会组织党建工作。

9.负责民政领域安全生产管理工作。

10.负责民政领域人才队伍建设。

11.负责民政领域对外合作与交流工作。

12.组织推动民政领域招商引资工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市民政局内设16个职能处室；下辖21个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算113758.1万元，与2020年预算相比减少7755.3万元。其中，本年收入合计104470.4万元，与2020年预算相比减少

1541.4万元，包括一般公共预算拨款收入34117.1万元、政府性基金预算拨款收入18642.5万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入512.2万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入13698.7万元、事业单位经营收入30588.1万元、上级补助收入3120.9万元、附属单位上缴收入2600万元、其他收入1190.9万元；上年结转结余9287.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算113758.1万元，与2020年预算相比减少7755.3万元，其中：

社会保障和就业支出91764.5万元，包括民政管理事务9563万元，主要用于民政养老、救助、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、社会组织管理、培训调研宣传等综合业务项目支出以及部分所属民政管理行政事业单位基本支出；行政事业单位养老支出4325.3万元，主要用于所属机关事业单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出；抚恤2105.9万元，主要用于天津市退休职工养老院的基本支出；社会福利73391.2万元，主要用于福利机构集中供养人员生活保障、外聘护理人员补贴、孤儿救治、涉及单位安全隐患的消防及设施维修改造等，殡仪服务管理等支出以及所属社会福利事业单位基本支出；残疾人事业535.8万元，主要用于所属福利企业下岗残疾职工生活补助；临时救助1831.6万元，主要用于流浪乞讨人员救助等各项支出；其他生活救助11.7万元，主要用于对已故原工商业者无工作配偶给予供热补贴。

卫生健康支出2116.9万元，包括行政事业单位医疗2116.9万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等医疗支出。

其他支出19876.7万元，包括彩票发行销售机构业务费安排的支出12742万元，主要用于福利彩票发行中心基本支出及彩票销售网点建设、系统建设和运行维护费等业务支出；彩票公益金安排的支出7134.7万元，主要用于养老服务、儿童福利、殡葬、社会组织参与公益项目、对口支援等社会公益事业支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1203.8万元，包括办公费69.9万元、印刷费0.2万元、手续费1.1万元、水费19万元、电费59.6万元、邮电费15.5万元、取暖费49.5万元、物业管理费169万元、差旅费47.6万元、因公出国（境）费用3万元、维修（护）费39万元、租赁费36.3万元、培训费0.5万元、公务接待费3.2万元、专用材料费3万元、劳务费49.4万元、委托业务费22.5万元、工会经费55.6万元、福利费119.1万元、公务用车运行维护费13万、其他交通费用262.3万元、税金及附加费用12.3万元、其他商品和服务支出136.2万元、办公设备购置7.4万元、专用设备购置5万元、信息网络及软件购置更新1.6万元、其他资本性支出3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算20331.6万元，其中：政府采购货物支出1801.6万元、政府采购工程支出1644.5万元、政府采购服务支出16885.5万元。主要项目是：

1、办公设施设备及专用设备等货物支出1801.6万元。

主要是：采购台式计算机、便携式计算机、基础软件、显示屏、打印机、复印纸、传真机、复印机、碎纸机、一体机、扫描仪、家具用具等办公设施设备和办公用品，购置医疗设备、厨具设备等社会福利机构服务设施设备，殡仪馆改扩建专项设备、购置冷冻箱等殡仪服务专用设备。

2、维修改造等工程支出1644.5万元。

主要是：部分所属单位相关设施、消防、电路更新改造、食堂改造、应急疏散及康复场地改造、建筑内墙面修缮及厕所改造等工程支出。

3、单位行使职能所需服务类支出16885.5万元。

主要是：养老服务评估，金民工程部署，养老床位综合责任险，住房收入核对人员劳务，为集中供养人员提供服务的外聘护理人员等劳务费，物业管理服务，食堂服务，居民家庭经济状况核对系统升级改造，殡葬公益宣传、殡葬信息管理服务平台二期建设服务及骨灰存放架拆移等殡葬服务，福彩销售系统建设运行、推广、运营、印刷、租赁等彩票业务相关的服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆119辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车99辆，其他用车主要包括殡仪服务、儿童养老服务、彩票站点巡检等业务用车 。单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目83个，涉及预算金额24041.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

无