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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

天津市旅游（控股）集团有限公司

2021年部门预算编制说明

一、 部门主要职责

天津市旅游（控股）集团有限公司主要职责是对所属基层单位进行管理。

二、部门机构设置情况

天津市旅游（控股）集团有限公司内设13个职能处室；下辖 1   个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 215.5 万元，与2020年预算相比减少21.7万元。其中，本年收入合计215.5万元，与2020年预算相比减少21.7万元，包括一般公共预算拨款收入146.8万元、其他收入68.7万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算215.5万元，与2020年预算相比减少21.7万元，其中：

社会保障和就业支出17万元，比上年减少58.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；

卫生健康支出9.4万元，比上年增加1.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

城乡社区支出189.1万元，比上年增加35.5万元，主要用于本部门基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办公用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

    3. 本部门2021年项目支出表为空表。