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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市交通运输委员会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路、地方铁路行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

2.负责组织拟订综合交通运输发展战略，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路、地方铁路等交通基础设施年度建设计划并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

3.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定有关政策、标准，并组织实施。

4.负责交通运输行业管理和市场监管，组织制定交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。承担小客车总量调控管理工作。

5.负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟定。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。依据有关规定，代缴、代征交通运输行业有关规费，提出交通运输行业的收费政策、运价和收费标准建议。

6.负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担市国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7.指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，指导地方铁路运行的相关管理工作，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担我市公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

9.负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

10.负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。指导协调区交通运输工作。

11.管理市港航管理局、市道路运输管理局。

12.负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

13.负责本系统人才队伍建设。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

15.职能转变。研究推动“交通强国”战略天津实施，创新“大交通”管理体制，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系，引导新业态持续健康发展。

二、部门机构设置情况

天津市交通运输委员会内设19个职能处室；下辖20个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算596543.4万元，与2020年预算相比减少32031.0    万元。其中，本年收入合计592623.2万元，与2020年预算相比减少28317.7万元，包括财政拨款预算收入580222.8万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入0万元、经营预算收入11468.8万元、上级补助预算收入25万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入906.6万元；上年结转和结余3920.2万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算596543.4万元，与2021年预算相比减少32031.0    万元，其中：教育支出2976.5万元，主要用于所属教育机构各项支出；社会保障和就业支出4455.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出2750万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；城乡社区支出20390.6万元，主要用于部分所属单位基本支出；交通运输支出519173.4万元，主要用于公路建设养护、铁路建设及运营补贴、天津港一流港口建设、公交运营补贴、高速集团通行费补偿款等项目支出以及本部门基本支出；债务付息支出46797万元，主要用于偿还政府债券利息。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算994.5万元，包括办公费    30万元、印刷费0.8万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费13万元、电费115万元、邮电费22万元、物业管理费210.5万元、差旅费20万元、租赁费260万元、工会经费27.6万元、福利费97万元、其他交通费138万元、会议费1.5万元、培训费10万元、公务接待费0.4万元、委托业务费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费9.5万元、维修（护）费27万元、办公设备购置费10万元、其他商品和服务支出2万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算11931.5万元，其中：政府采购货物支出2032.8万元、政府采购工程支出170.0万元、政府采购服务支出9728.7万元。主要项目是：路桥检测评价2340万元、道路运输证、从业资格证、包车证等业务证件制证费277万元、应急抢险设备购置1100万元、天津市小客车竞价委托服务费、竞价及摇号系统运维费共824.1万元、执法强制措施与鉴定费用265万元、信息化专项运行维护500万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆520 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车70辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车405辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备20台（套），单价100万元以上的专用设备35台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目187个，涉及预算金额535633.0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。