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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市建工集团(控股)有限公司部门

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市建工集团(控股)有限公司主要职责是保证改制前离退休人员的养老、医疗问题，组织好所属学校正常、有序安全的开展好日常教学工作并努力提高办学水平和教育质量。

二、部门机构设置情况

天津市建工集团(控股)有限公司部门，下辖  2  个预算单位，包括：天津市建筑工程职工大学和天津市建筑工程学校。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 4963.9 万元，与2020年预算相比减少 385   万元。其中，本年收入合计 4963.9   万元，与2020年预算相比减少 385  万元，包括一般公共预算拨款收入 4443.9   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入   0 万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  520  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  4963.9  万元，与2020年预算相比减少 385   万元，其中：

教育支出科目支出 4036.8 万元，主要用于 所属教育单位基本支出 ；

社会保障和就业科目支出 773.7 万元，主要用于 集团本部转制离退休人员基本支出以及单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出科目  153.4  万元，主要用于在职和离退休人员医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  311.9  万元，包括办公费  63.5  万元、水费  12.7  万元、电费  30  万元、邮电费  3  万元、取暖费  93.6  万元、物业管理费  93.6  万元、差旅费  1  万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算   111     万元，其中：政府采购货物支出  30  万元、政府采购工程支出 81   万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金-中职1+X证书制度试点项目资金项目 56   万元，现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金-中职学校创效优赋能（提质培优）专业群建设项目资金项目  55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   0   。单价50万元以上的通用设备    台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 555.3 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（“部门预算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。