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部门预算公开目录

1.  2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6.  2021年一般公共预算支出情况表

7.  2021年一般公共预算基本支出情况表

8.  2021年政府性基金预算支出情况表

9.  2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.  2021年项目支出表

附件1

天津市机关事务管理局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。

2.负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。

3.组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。

4.按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。

5.按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。

6.负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。

7.会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。

8.负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。

9.承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。

10.研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。

11.负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。

12.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监督、维修、处置等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖26个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算95687.8万元，与2020年预算相比减少12925.6万元。其中，本年收入合计95108.4万元，与2020年预算相比减少

10057.2万元，包括一般公共预算拨款收入91761.4万元、政府性基金预算拨款收入2223.0万元、国有资本经营预算拨款收入950.0万元、其他收入174.0万元；上年结转结余579.4万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算95687.8万元，与2020年预算相比减少12925.6万元，其中：一般公共服务支出69412.2万元，主要用于本部门相关业务支出以及基本支出；教育支出2296.7万元，主要用于学前教育和干部教育等支出；文化旅游体育与传媒支出15066.1万元，主要用于宣传文化发展、媒体融合发展、电影事业发展等项目支出；社会保障和就业支出3851.0万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；卫生健康支出4478.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；债务付息支出583.5万元，主要用于偿还政府债券利息。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算20309.0万元，包括办公费963.5万元、印刷费118.4万元、咨询费38.8万元、手续费5.2万元、水费401.3万元、电费1231.8万元、邮电费599.9万元、取暖费1335.9万元、物业管理费2158.1万元、差旅费270.3万元、因公出国（境）费用44.9万元、维修（护）费1007.8万元、租赁费1373.0万元、会议费167.7万元、培训费393.2万元、公务接待费127.5万元、劳务费114.3万元、委托业务费327.6万元、工会经费287.6万元、福利费400.7万元、公务用车运行维护费1297.4万元、其他交通费用1364.2万元、税金及附加费用42.9万元、资本性支出245.7万元、其他费用5991.3万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算6525.6万元，其中：政府采购货物支出969.6万元、政府采购工程支出1800万元、政府采购服务支出3756万元。主要项目是：政令法规公告刊登800万元、市政法委机关新址修缮800万元、津台投资合作洽谈会暨2021年天津台湾商品博览会180万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆860辆，其中：副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车94辆、机要通信用车208辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车131辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车90辆、其他用车292辆，其他用车主要包括其他乘用车、小型客车。单价50万元以上的通用设备  48台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目127个，涉及预算金额35872.6万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位无空表情况。