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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市红十字会2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市红十字会的具体职责：应急救援、人道救助、卫生救护、红十字青少年、红十字志愿服务、红十字事业发展以及民间、国际之间交往等。天津市红十字事务中心的具体职责：负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈，实施对资料分库的检索、分析配型等相关服务和承担全市人体器官捐献的宣传、动员和培训工作。

二、部门机构设置情况

天津市红十字会内设 4个职能处室，分别是办公室、赈济救护部、组织宣传部、志愿服务部；下辖 1 个预算单位天津市红十字事务中心。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1696.2万元，与2020年预算相比增加103.2万元。其中，本年收入合计1674.0万元，与2020年预算相比增加116.4万元，包括一般公共预算拨款收入1674.0万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余22.2 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1696.2万元，与2020年预算相比增加103.2万元，其中：社会保障和就业支出1630.5万元，主要用于本部门基本支出以及缴纳的基本养老保险费支出和市红十字会“三救、三献”业务工作项目支出；卫生健康支出65.7万元，主要用于本部门缴纳的职工医疗保险费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算110.4万元，包括办公费12.5万元、印刷费 1.0万元、邮电费2.0万元、差旅费8.0 万元、会议费1.5万元、福利费10.3万元、日常维修费5.0万元、专用材料及一般设备购置费4.0万元、办公用房水电费9.7 万元、办公用房取暖费8.0万元、办公用房物业管理费36.0万元、公务用车运行维护费3.9万元以及其他费用8.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算111.0万元，其中：政府采购货物支出4.0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出107.0 万元。主要项目是：备灾救灾库房租赁项目88.0 万元，“三献”工作业务培训、普及性红十字应急救护专题培训、宣传贯彻《天津市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等项目19.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车2辆，其他用车主要包括 业务工作用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额300.0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。