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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市河东区人民法院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

我院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，区人民法院审判工作受天津市高级人民法院和天津市第二中级人民法院的监督。其主要职能是：

1、依法审判法律规定由区法院管辖的或由上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、受理和审查各类告诉、申诉和再审申请案件，处理来信来访；对本院确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定决定再审。

3、依法行使司法执行权与司法决定权。

4、依法决定国家赔偿。

5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验；参加管辖区内的社会治安综合治理。

7、按照干部管理权限管理本院的法官和其他工作人员；加强队伍的思想、组织、纪律、作风建设，对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育和专业培训工作。

8、负责本院的纪检监察工作。

9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

10、承办其他应由区法院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市河东区人民法院内设13个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算7078.9万元，与2020年预算相比减少557.7万元。其中，本年收入合计7078.9万元，与2020年预算相比减少557.7万元，包括一般公共预算拨款收入7078.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算7078.9万元，与2020年预算相比减少557.7万元，其中：

行政运行支出5949.9万元，主要用于法院人员和办公费用支出；

案件审判支出370万元，主要用于法院案件审判的各项支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出313.8万元，主要用于法院人员养老保险缴费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出156.9万元，主要用于法院人员职业年金缴费支出；

行政单位医疗支出209.9万元，主要用于法院人员医疗保险支出；

公务员医疗补助支出78.4万元，主要用于法院人员公务员医疗补助支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1128.7万元，包括办公费    80.5万元、印刷费30万元、水费11万元、电费115万元、邮电费80万元、物业管理费20万元、差旅费50万元、因公出国（境）费用5万元、劳务费186万元、委托业务费226.3万元、工会经费39.7万元、福利费30万元、公务用车运行维护费9.2万元、其他交通费用190万元、办公设备购置56万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算816万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出750 万元。主要项目是：购买庭审设备项目40万元，邮寄项目80万元，档案电子化扫描60万元，集约送达服务项目50万元，信息运维及技术服务项目130万元，物业管理服务项目190万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额    370万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。