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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市东丽区人民检察院

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法规、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实施监督；

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

7、法律规定的其他职权。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区人民检察院内设10个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算3216.6万元，与2020年预算相比减少525.8万元。其中，本年收入合计3216.6万元，与2020年预算相比增加40.5万元，包括一般公共预算拨款收入3216.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算3216.6万元，与2020年预算相比减少525.8万元，其中：

公共安全支出2879.3万元，主要用于业务装备购置、办案业务费以及本部门正常运转支出；

社会保障和就业支出210.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险。

卫生健康支出127万元，主要用于单位缴纳的基本及补充医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算527.8万元，包括办公费 25.0万元、手续费0.2万元、水费7.0万元、电费85.0万元、邮电费0.3万元、取暖费58.5万元、物业管理费200.0万元、差旅费2.0万元、因公出国（境）费用0.4万元、维修（护）费5.0万元、培训费2.0万元、专用燃料费2.0万元、劳务费9.8万元、委托业务费2.0万元、工会经费17.7万元、福利费10.0万元、其他交通费用85.0万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他商品和服务支出6.0万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算326.5万元，其中：政府采购货物支出56.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    270.0万元。主要项目是：人民监督员听证室建设项目36.5万元，检察技术运维服务外包及全院监控备份系统项目50.0万元，检察业务及业务装备费项目10.0万元，餐饮及物业管理项目230.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额    180万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。