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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市供销合作总社2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市供销合作总社主要职责是管理、监督市社直属企业及对区、县供销社的业务指导、协调、服务工作。

二、部门机构设置情况

天津市供销合作总社内设   10   个职能处室；下辖  0   个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  2114  万元，与2020年预算相比减少  272.7  万元。其中，本年收入合计  2114  万元，与2020年预算相比减少

   272.7  万元，包括一般公共预算拨款收入  2021.1  万元、政府性基金预算拨款收入    万元、国有资本经营预算拨款收入    万元、非同级财政拨款预算收入    万元、财政专户管理资金收入    万元、事业收入    万元、事业单位经营收入    万元、上级补助收入    万元、附属单位上缴收入    万元、其他收入  92.9  万元；上年结转结余    万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  2114  万元，与2020年预算相比减少  272.7  万元，其中：

社会保障和就业支出  157  万元，主要用于  单位缴纳的基本养老保险、职业年金等  ；

卫生健康支出  108.9  万元，主要用于  单位缴纳的职工医疗保险和离休老干部医疗费补助等  ；

商业服务业等支出  1848.1  万元，主要用于  主要用于供销合作发展等业务支出以及本部门基本支出等  

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 272.8万元，包括办公费14万元、印刷费1.5万元、咨询费6万元、水费6万元、电费40万元、邮电费10万元、取暖费10万元、物业管理费38万元、差旅费16万元、维修（护）费1万元、会议费3万元、培训费3万元、工会经费13.2万元、福利费18万元、交通费70.6万元(其中：公务用车运行维护费7万元)、公用经费其他22.5万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算    15    万元，其中：政府采购货物支出   15  万元、政府采购工程支出    万元、政府采购服务支出    万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆   7  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  4  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   3   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     无      。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年项目支出表为空表。