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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市东丽区人民法院2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市东丽区人民法院主要职责为依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请；依法行使司法执行权和司法决定权等。

二、部门机构设置情况

天津市东丽区人民法院内设16个职能处室；下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算6738.2万元，与2020年预算相比减少344.2万元。其中，本年收入合计6386.3万元，与2020年预算相比增加186.5万元，包括一般公共预算拨款收入6386.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余351.9万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算6738.2万元，与2020年预算相比减少344.2万元，其中：

公共安全支出6094.8万元，主要用于办案业务费、业务装备费等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出401.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；

卫生健康支出242.3万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

公共安全支出中的项目支出预算855.9万元，其中财政拨款项目支出预算504万元，上年结转和结余351.9万元。主要包括：法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包等费用（2020年结转）75.8万元；法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（差旅费）（2020年结转）20万元；法院办案业务、业务装备及审判辅助事务外包服务等经费（劳务费）（2020年结转）87.6万元；聘用制书记员经费（2020年结转）168.5万元；法院办案业务费、差旅费等（中央）211万元；法院审判辅助事务外包等费用（中央）233万元；法院业务装备费用（中央）60万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算1056.4万元，包括办公费35.7万元、水费11万元、电费80万元、取暖费102.3万元、物业管理费190万元、差旅费3万元、因公出国（境）费用5万元、维修（护）费40万元、租赁费84.9万元、培训费2万元、公务接待费1万元、委托业务费254万元、工会经费33.8万元、福利费20万元、公务用车运行维护费12.7万元、其他交通费用160万元、其他商品和服务支出11万元、办公设备购置10万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算554万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514万元。主要项目是：设备购置项目30万元，家具购置项目10万元，委托业务费324万元，物业管理费190万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额504万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。